老师，商贸公司。主营运输，有车辆，主要成本加油费，如果收到一张油票金额比较大的。想分几个月分摊到成本里，那么这个应该先做什么科目里？

您好，这个的话是可以先做预付账款，后期做成本

2024-07-18

科目处理：月末有剩余材料，应计入 “原材料” 科目。比如购买一批装饰材料 10000 元，本月使用了 6000 元，剩余 4000 元，账务处理为：借：原材料 4000 贷：工程施工 - 合同成本 - 直接材料 4000 （若之前材料计入工程施工科目）后期结转：后续使用剩余材料时，再从 “原材料” 科目转出。假设下个月该项目继续使用这批剩余材料，账务处理为：借：工程施工 - 合同成本 - 直接材料 4000 贷：原材料 4000 当项目完工确认收入结转成本时，将归集的 “工程施工 - 合同成本”（包含使用的剩余材料成本）结转到 “主营业务成本” 科目，如：借：主营业务成本贷：工程施工 - 合同成本

2025-04-14

你好，可以的，你们可以支付给对方，对方私下转给你老板。

2020-09-03

您好，按权责发生制，暂估入账：借原材料贷应付账款-暂估运费：借原材料%2B进项贷银行存款

2025-02-11

你好；你们实际业务是什么；是你们销售出去；返现给对方个人；不开票给你们吗

2022-05-23

快账用户5071 追问 2024-07-18 21:40

比如收到一张加油票金额为20万的。想分5个月分摊到成本里，那么这个应该先做什么科目里？账务处理怎么做

齐红老师解答 2024-07-18 21:43

借预付账款20在银行存款20，然后每个月借主营业务成本4贷方预付账款4

快账用户5071 追问 2024-07-18 21:45

第一笔分录不是付了钱没收到票的情况下的分录么

快账用户5071 追问 2024-07-18 21:46

齐红老师解答 2024-07-18 21:48

对，但是你的金额主要是有点大，所以是先计入预付账款比较合适

快账用户5071 追问 2024-07-18 21:50

这样会和没收到票的那些混乱的呀

齐红老师解答 2024-07-18 21:52

这个是不会乱的，您好

快账用户5071 追问 2024-07-18 22:40

怎么不灰乱，这就分不清哪些预付是收到票了的哪些没收到票

齐红老师解答 2024-07-18 22:43

这个的话，需要二级科目区分清楚，这样才可以，您好

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