老师，商贸公司。主营运输，有车辆，主要成本加油费，如果收到一张油票金额比较大的。想分几个月分摊到成本里，那么这个应该先做什么科目里？
您好，这个的话是可以先做预付账款，后期做成本
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请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
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私企和国企下面的一个公司共同成立一个商贸公司，本意是办理加油站，但因为办理资质需要营业执照，而办理营业执照需要前置！所以只能在营业执照主营范围里面备注，分公司可以销售成品油，所以才能把营业执照办下来，而成立了一个分公司，就是该公司名称后面加了加油站3个字！现在办理各类资质都还是以总公司办理！现在的问题是，我的财务处理！ 1.分公司在正式去办理营业执照时，选择独立核算还是非独立核算，我的本意是，非独立核算，但如果开票需要备注该地址加油站，那只能以公司的名义开，那这样分公司就得做税务登记，就得独立核算对吗！主要是不想财务麻烦，因为后面还有其他地方的加油站，只想用总公司核算，然后单独备注各地方的名称就可以了，因为都是在一个县！这样有什么风险！
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老师您好，请问物流运输企业，给车辆上保险，收到保险公司开的专票，备注栏有保险公司代扣代缴的车船税，那么在做分录时是不是需要这样： 借：主营业务成本-车辆保险费 应交税费-应交增值税-进项税额 税金及附加-车船税 贷：银行存款 请问老师是这样吗？必须把税金及附加-车船税记上，是这样吗？蟹蟹老师
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请问老师，我们公司是做体育发展的，之前我们公司作为主办方组织一场比赛，聘请了外省一些裁判员来做比赛，这些裁判员的飞机票可以报销吗？？请问这些机票费用如果报销了，应该计入什么科目里呢？老师麻烦您看看我这个分录对吗？分录就是借：主营业务成本-劳务费500，主营业务成本-福利费1000（飞机票）贷：银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗？？？？
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老师，商贸公司。主营运输，有车辆，主要成本加油费，如果收到一张油票金额比较大的。想分几个月分摊到成本里，那么这个应该先做什么科目里？
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营业执照地址变更需要几天
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小规模能开专票吗？开专票税点钱是不是自己贴？
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老师，就是员工服务押金，后面没有退的话，员工自离了，是不是算其他收入。
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好，老师，这是买的公司，你看可以这样调账吗，不牵扯，也不用补交所得税，核销应收账款 借：利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷：应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借：利润分配——未分配利润 229,913.28 贷：存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理： 借：固定资产清理 6,548.67 借：累计折旧 0.00 贷：固定资产原价 6,548.67 再核销： 借：利润分配——未分配利润 6,548.67 贷：固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借：利润分配——未分配利润 35,922.58 贷：工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类（应付账款、其他应付款） text ① 核销应付账款 借：应付账款 1,614,569.76
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同一个品名，不同规格，不同单价，报关人报关时，直接填一个品名，单价按总金额折算平均申报，开发票时，是直接根据报关单上的开，还是开出实际规格跟单价？总金额是一样的。
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老师，24年做的暂估发票，可以在2025年做汇算清缴的时候调增吗
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@朴老师，我们采购的原材料，结果原材料坏了，支付的维修费计入什么科目？
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老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
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同地址企业，2家共用地址，申请发票该怎么办，有一家不需要发票
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老师，房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14，房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14，在开票时应该是他选择错了，选成1年的租金了（2025.11.4号开具上半年度发票），今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了，这个咋整，25年的发票能作废重开不
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比如收到一张加油票金额为20万的。想分5个月分摊到成本里，那么这个应该先做什么科目里？账务处理怎么做
借预付账款20在银行存款20，然后每个月借主营业务成本4贷方预付账款4
第一笔分录不是付了钱没收到票的情况下的分录么
第一笔分录不是付了钱没收到票的情况下的分录么
第一笔分录不是付了钱没收到票的情况下的分录么
对，但是你的金额主要是有点大，所以是先计入预付账款比较合适
这样会和没收到票的那些混乱的呀
这样会和没收到票的那些混乱的呀
这个是不会乱的，您好
怎么不灰乱，这就分不清哪些预付是收到票了的哪些没收到票
这个的话，需要二级科目区分清楚，这样才可以，您好