货款从银行付款9620，对方开过来的专票9629，多开了9块钱，要让对方重新开具吗
没必要，按实际支付金额做账
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老师，银行存款收到货款，并同时开出了增值税专票，第二个月对方说发票开歪了，退回来要重新开具，我们开了红冲，也开了正确的给他，这个分录要怎么做
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老师你好，请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点，但是现在对方现在让重新开具专票，他们也没有抵扣，开具22年3月5月的金额都是一样的，因为购买方他们公司换名字了，所以让我们重新开具发票，我们要缴纳重新开具专票的税款吗？，原来已经申报已缴纳过税款。
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对方发票多开了9块钱，我们也给对方付款了怎么办？需要重新开吗。是专票
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老师，对方多开了3万发票过来，我们账平不了。让对方重新开票对方不同意只同意给我们出具我们私下已付款的证明。这样能平往来吗？
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老师您好：请问，我们去年给客户开发票，对方没有付钱，现在对方找银行贷款，银行要求出具发票，去年开的发票银行不认，对方要求我们红冲重新开，我们现在红冲重新开的话有没有风险。
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粤公网安备 44030002003870号
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可是存在增值税发票抵扣的问题啊
税额按发票上的，金额倒挤
老师我实际付款9620，和收到的发票，怎么做账才会平啊，多余的9元挂法人头上
借：库存商品 （9620-进项） 借：进项 贷：银行存款 9620
那不是和发票对不上了吗，老师
我知道了老师，最后是动的只是库存商品的数据是吧
是的，你的理解是对的。