货款从银行付款9620，对方开过来的专票9629，多开了9块钱，要让对方重新开具吗
没必要，按实际支付金额做账
-
Q
老师你好，请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点，但是现在对方现在让重新开具专票，他们也没有抵扣，开具22年3月5月的金额都是一样的，因为购买方他们公司换名字了，所以让我们重新开具发票，我们要缴纳重新开具专票的税款吗？，原来已经申报已缴纳过税款。
-
Q
对方发票多开了9块钱，我们也给对方付款了怎么办？需要重新开吗。是专票
-
Q
老师好我想请问一下，我们给另外一个公司付了一次10万押金，对方给开了收据，现在这笔钱又要作为货款，又重新开具了发票，请问下面这样做账对吗？4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10，这样做账对吗
-
Q
老师，对方多开了3万发票过来，我们账平不了。让对方重新开票对方不同意只同意给我们出具我们私下已付款的证明。这样能平往来吗？
-
Q
老师您好：请问，我们去年给客户开发票，对方没有付钱，现在对方找银行贷款，银行要求出具发票，去年开的发票银行不认，对方要求我们红冲重新开，我们现在红冲重新开的话有没有风险。
热门问答 更多>
-
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么？
-
老师，怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员？
-
老师，去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万，我把发票附上就行不用管他
-
学堂可有卖注会550题目的？
-
郭老师，甲供材是哪种，建筑行业之前甲供材简易计税是哪种可以算
-
郭老师，什么情况下要交房产税，有房产证的要？还是租房的也要
-
朴老师，做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账？比如A员工既用其他应收，又用其他应付做账。
-
朴老师，我公司是集团的电商公司，24年12月电商经理拿了2000的发票来报销，这2000块确实是电商公司发生的支出，但发票抬头是集团工厂，这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理，我现在补账，电商经理报销的2000元该怎么做账？
-
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
-
老师，你好，出口退税需要涉外收入申报单，这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可是存在增值税发票抵扣的问题啊
税额按发票上的，金额倒挤
老师我实际付款9620，和收到的发票，怎么做账才会平啊，多余的9元挂法人头上
借：库存商品 （9620-进项） 借：进项 贷：银行存款 9620
那不是和发票对不上了吗，老师
我知道了老师，最后是动的只是库存商品的数据是吧
是的，你的理解是对的。