你好!借管理费用-租金,贷待摊费用 收到发票可以直接贴进去,因为已经入过费用了
你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
老师好,长期待摊费用科目,比如本月发生固定资产维修100万,没有付款,本月会计分录,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,到2月会计分录摊销,借:管理费用,贷长期待摊费用。如果2月付款,借:其他应付款,贷:银行存款。是这样做吗
老师请问一下,上个月银行支付房租6804元,会计分录借:待摊费用 房租6804 贷:银行存款 6804 到了这个月摊销时借:管理费用 2268 贷:待摊费用 2268 但是也收到了6804元的普通发票,我想问一下针对这个发票要怎么做账?
房租现在没有长期待摊费用,需要每个月摊销的分录是怎么下?1.预付了房租,2.收到发票,3每个月摊销 第三部分录怎么走?
老师预付了一年的企业房租费,发票一直没来,以下做分录对吗?预付时;借预付账款 贷银行存款 摊销时,借管理费用,贷待摊费用,发票收到时,借待摊费用贷预付账款,这样的分录对吗?
老师,公司贷款买车,首付11500,取得专票111500,抵押合同金额是130000,贷款期限60个月,怎么做账
先开发票还是先交外管税
建筑企业有建筑劳务资质,怎样在开票里面添加工程清包劳务费?并开具3个点的劳务发票
您好!老师麻烦问一下酒怎么算最低价
老师你好,我想问一下法人想办理股权变更,但法人有被限制高消费能不能办理变更业务
我们是做酒店OTA行业的,同城把下单客人退给平台,然后我们再根据客人下单去相应酒店下单,赚取中间的差价,客人离店后,酒店把票来给我们公司,客户付的钱就到平台里,平台转我们,我们给平台开票,账务处理应该怎么做?
你好老师,怎么开普通电子发票,港币汇率转换人民币,计算方式我也不会,麻烦教我开一下,我把我的汇率表跟报关单发给你看看,7月份的
资产负债表里面的本期未分配利润跟利润表里的利润加年初的未分配利润对不上一般是什么原因
民工费算是个人所得吗?年底需不需要汇算清缴。如果公司有问题,会涉及到个人吗
党校做账是什么会计准则
如果装订了 也不好加进去呀
你好!操作就是这样了。 当然,你也可以红字冲减之前的,然后按发票再重新做
加进去,是加到借:管理费用,贷,待摊费用这张凭证哈。而不是银行存款那张凭证
你好!是的。是计入费用的这个里面