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老师好，请问总经理用出纳处提取备用金后，直接报销了业务部门的差旅费，怎么做账务处理？
2024-07-19 15:12
2024-07-19 15:13
借：销售费用-差旅费 贷：其他应收款-总经理
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销售部的主管王富贵于某口前往深圳出差，佳有一晚，期问在该酒店的餐厅招待公司客户，取得友用发票一张，交曲其部门的交员李小二代其办理报销手续。 该公司报销审批极限规定！单饮差旅费州业务招待费不超过 5000 元的。经本部门经理、会计主管宙校，分管的副总经理市批．超过 5000 元的．还需经总 经理审批。 —线城市出差的任宿标准为 300 元/晚，有备用金的余额应先冲销备用金。在此报销前，玉高贵的备用金余额为 2000 元，报销款由现金支付。 有什么问题？？
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海南公司是争执税，一般纳税人2022年发生了以下经济业务，请进行相应的业务处理。1月3日，销售部门人员张青向公司申请报销，朱萍桌椅费用¥300李密，御姐差旅游费¥500公司均以现金富通，请分别作出相应的账务处理。
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1.清风公司为增值税一般纳税人，2021年发生以下经济业务，请进行相应的账务处理(1清风公司对行政部门实行定额各用金制度，2021年了月1日向行政部门拨付备用金6000元，1月10日行政部门用现金购买办公用品支出5500元，当大到财务部报销。
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工业制造业，出口退税一般纳税人，高新企业，公司发生的研发人员的工资和其他费用我都做了账务处理，请老师指导一下直接材料费应该怎么分，怎么做账务处理呀？
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老师好，请问总经理用出纳处提取备用金后，直接报销了业务部门的差旅费，怎么做账务处理？
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业务上交的费用单据怎么做处理
根据费用性质内容选择适用科目
是不是应该是：借：销售费用-差旅费 贷：其他应付款--XX业务 借其他应付-XX业务 待：其他应收款-总经理呢
直接就是我那样做账就行