Q
老师，就是刚刚发现1月份的社保已经支付了，但是没有做计提分录的话，我现在需要调整的话，怎么修改呢
2024-07-19 17:18
2024-07-19 17:19
你好！这个补充入账就行了
相关问题讨论
2024-07-19
2023-01-18
2023-02-13
2021-09-04
2020-08-26
相关问题
-
Q
老师，我们公司有一笔预付款，18年已经回发票了，但是并未记到费用里，现在要调整预付款的话，怎么调整一下，会计分录怎么做
-
Q
老师 我现在10才发现 我们有个同事6月份的社保计提了 但是没有交到 个税也报了，现在需要怎么做呢？
-
Q
老师，我这边企业已缴纳12月份的社保，但是因公司12,月份刚成立，没有做计提，那在1月份怎么做这次缴纳的分录呢
-
Q
之前22年12月社保没有计提，就直接借管理费用，贷银行存款了，现在1月想补计提的话，是要红冲之前的分录吗？但是做不了红冲 因为22年帐套已经年结 修改不了 要怎么处理
-
Q
老师，就是刚刚发现1月份的社保已经支付了，但是没有做计提分录的话，我现在需要调整的话，怎么修改呢
相关资讯
热门问答 更多>
-
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
-
老师不是在l和h之间不做调整吗，现在刚刚好是最高点啊
-
老师你好，我想问一下这个题目里面的退还土地出让金，契税能不能退啊，买了两个不一样的真题试卷，一个能退，一个不能退，
-
老师您好，非货币市场模式，请帮我举个例子
-
梁天老师为什么不讲中级财管了呐？
-
线上办理海关备案，怎么知道是否办理成功？回执单怎么拿？
-
老师：个体户经营异常恢复了，哪里可以查询啊
-
老师好 属于提供初始及后续服务的特许权费收入，跟我们前面说的特许权使用费收入，比如像老师课上举的蜜雪冰城的例子，在我们每年支付给蜜雪冰城的品牌使用费的时候就属于特许权使用费收入，这个我明白。但是我不明白是哪个环节还会有初始及后续服务这么一个特许权费收入了？而且还要在提供服务时确认，是提供什么服务呢？这个地方搞不懂。
-
分公司开的发票，转账到总公司账户，如何转回
-
权益乘数=总资产/股东权益，分母股东权益包含优先股吗？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
怎么做分录呢?老师
你好！这个借管理费用-社保0公司部分 其他应收款-社保-个人部分， 贷银行存款
是去年的社保没有计提，但是在今年2月份又缴纳了，我现在要调整分录应该怎么做
你好！这个你借以前年度损益调整-社保0公司部分 其他应收款-社保-个人部分， 贷银行存款
这个你借以前年度损益调整-社保0公司部分 其他应收款-社保-个人部分， 贷应付职工薪酬-社保 然后借应付职工薪酬-社保 贷银行存款
那这样的话，因为余额又不对了啊
你好!你是说哪个余额不对
银行余额
你好！但是在今年2月份又缴纳了 你现在做，是说做到7月吗
对对，就是做的7月份
你好！那你2月缴纳的时候，如何做的分录
借管理费用-社保 其他应付款-个人 贷：银行存款
你好！你已经做过了，7月不用再做了 只是说，这个管理费用，其实应该做以前年度损益调整