演示账套

Q

老师，就是刚刚发现1月份的社保已经支付了，但是没有做计提分录的话，我现在需要调整的话，怎么修改呢

2024-07-19 17:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-19 17:19

你好！这个补充入账就行了

快账用户3486 追问 2024-07-19 17:20

怎么做分录呢?老师

齐红老师解答 2024-07-19 17:23

你好！这个借管理费用-社保0公司部分其他应收款-社保-个人部分，贷银行存款

快账用户3486 追问 2024-07-19 17:26

是去年的社保没有计提，但是在今年2月份又缴纳了，我现在要调整分录应该怎么做

齐红老师解答 2024-07-19 17:29

你好！这个你借以前年度损益调整-社保0公司部分其他应收款-社保-个人部分，贷银行存款

齐红老师解答 2024-07-19 17:30

这个你借以前年度损益调整-社保0公司部分其他应收款-社保-个人部分，贷应付职工薪酬-社保然后借应付职工薪酬-社保贷银行存款

快账用户3486 追问 2024-07-19 17:30

那这样的话，因为余额又不对了啊

齐红老师解答 2024-07-19 17:32

你好!你是说哪个余额不对

快账用户3486 追问 2024-07-19 17:33

银行余额

齐红老师解答 2024-07-19 17:35

你好！但是在今年2月份又缴纳了你现在做，是说做到7月吗

快账用户3486 追问 2024-07-19 17:36

对对，就是做的7月份

齐红老师解答 2024-07-19 17:36

你好！那你2月缴纳的时候，如何做的分录

快账用户3486 追问 2024-07-19 17:37

借管理费用-社保其他应付款-个人贷：银行存款

齐红老师解答 2024-07-19 17:38

你好！你已经做过了，7月不用再做了只是说，这个管理费用，其实应该做以前年度损益调整

你好！这个补充入账就行了

2024-07-19

借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬、社保

2023-01-18

你好冲以前年度损益调整科目就行

2023-02-13

借银行贷其他应收款1

2021-09-04

借利润分配贷预付账款

2020-08-26

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师