因员工请假没有工资，公司代缴社保后，员工把社保款个人部分转到了公司账上，怎么做账，我做了 借银行存款，贷其他应收款 但是其他应收款怎么从借方转出去?
你缴纳的时候怎么做的？你缴纳借其他应收款 贷银行存款应该做这个。
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，比如我一个员工工资4000，个人承担社保200，公司承担400，实际员工拿到手3800，那我和B公司结算的金额是3800+400=4200，那我做账是计提社保：借：其他应收款-B 400，贷：应付职工薪酬-社保 400 计提工资：借：其他应收款-B 4000，贷：应付工资4000 支付社保：借：应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷：银行存款 600， 支付工资： 借：应付工资4000 贷：其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400，个人的没有减去，这是哪个步骤错了
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因员工请假没有工资，公司代缴社保后，员工把社保款个人部分转到了公司账上，怎么做账，我做了 借银行存款，贷其他应收款 但是其他应收款怎么从借方转出去?
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员工在公司账户买社保，但是单位部分也是员工承担，每月员工会将社保的单位1052.16元和个人承担432.46元总额1484.62都转入公司公账，会计这边做账：缴纳社保时：借：其他应收款-员工1484.62 贷：银行存款1484.62。员工转社保款项到公司公账时：借：银行存款1484.62 贷：其他应收款-员工1484.62。这样做账可以吗？有什么税务风险吗？
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做工资的时候，借职工薪酬，贷其他应收_社保代扣 然后缴纳的时候做的，借其他应收_社保代扣，贷银行存款
然后等到后面再收到职工个人打来的款项我就不知道怎么去做了
不是没有工资吗？那你怎么出来的？应付职工薪酬？应付职工薪酬是不是也有余额？
这个钱到底是从他工资里扣除，还是你们单位收取？
缴纳了社保不是计入职工薪酬的么?公司正常给她缴纳社保了啊
个人部分也是记到应付职工薪酬里面的吧
人家他自己承担的，不做应付职工薪酬 借应负职工薪酬，社保，其他应收款个人负担的社保贷银行存款， 你缴纳的时候就做这个第一个是企业负担的，第二个是个人负担的