资产负债表的未分配利润期末减期初 比利润表的利润总额多1000元，原因是估分录做了借方红字营业外收入，这个要怎么做调整分录，借本年利润贷营业外收入吗
你好！是的，就是这样做了
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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是这样的，之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万，现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致，所以相应资产负债表也要怎么样调整 怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润 所以要怎么样调整期末未分配利润 怎么样做分录
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国有企业，1月份收到2510万元国有资本收入，做的分录：借 ：银存2510万，贷：主营收入2510万，2月份上缴国有资本收益2500万，做的分录借：利润分配-未分配利润2500万，贷：银存2500万，但是在2月份资产负债表里，未分配利润的期末金额和未分配利润起初+净利润期末相差10万，怎么回事
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老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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Q
分红的会计分录怎么做？我做的是 借:利润分配~未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 但这样做出来利润表的本年累计数不等于资产负债表的期末减期初的数字
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这样做了资产负债表右边负债和所有者权益期末就不平了，少了1000
你好！这样的话，建议你写营业外支出，不要计入营业外收入