老师，以前有部分工资未发，之前多计提了公积金的冲销了，是不是要分配到未发工资里面去
你好！是的。是要增加应发的工资
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老师，以前年度的工资发放了没有计提，那我是要补提还是要放到以前年度的未分配利润呢
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老师您好：前几个月的工资每月已计提，一直未发 现在确定不需要支付了，是在这个月把之前计提的工资做工资冲销就可以吗？
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老师，我们八到12月，没有计提工资，如果计提了，是不是，这个最后结转到利润分配未分配利润里面的金额就少了，假设说计提了20万工资，是不是这个利润分配未分配利润这个科目就要减去二十万了
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以前年度汇算清缴时未发放工资纳税调增了，这个未发放工资属于计提错误，所以这个月把这部分未发放的工资全部冲销，这个月未分配利润会因为冲销这部分工资而增加，请问现在汇算清缴时需要把之前纳税调增的调减吗
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跟计提的工资没影响撒，只是增加应付职工薪酬是不是
你好！是的。这个没影响了
细分到给每个人头上时，总额就对不上了
你好！最终你如果没算错，肯定是对得上的
回单不用去管往来撒？
你好！回单不用去管往来撒？没明白你意思 你按回单金额入账就行
意思说，工资这块，有个人的往来是不是不用算到已发工资
你好！这个要看情况了。如果是借款是不用的
备用金，这些要算吗
你好！备用金跟这个无关了
回单备注的研发费用和报销费用，这个呢
你好！你可以按实际业务入账。