老师，以前有部分工资未发，之前多计提了公积金的冲销了，是不是要分配到未发工资里面去

跟计提的工资没影响撒，只是增加应付职工薪酬是不是

你好！是的。这个没影响了

细分到给每个人头上时，总额就对不上了

你好！最终你如果没算错，肯定是对得上的

回单不用去管往来撒？

你好！回单不用去管往来撒？没明白你意思 你按回单金额入账就行

意思说，工资这块，有个人的往来是不是不用算到已发工资

你好！这个要看情况了。如果是借款是不用的

备用金，这些要算吗

你好！备用金跟这个无关了

回单备注的研发费用和报销费用，这个呢