（找郭老师回复一下）老师 我们做的美团 现在美团是有两个老板，美团的模式是系统结算 每个月我们上传员工的工资到美团系统里 ，比如这个月美团结算10万，我们上传了5万的工资，最后打到我们账上的只有5万，现在这个月我们系统结算只有10万，但实际上传员工工资是12万，这就导致我们的系统结算款不够发工资，我们就得需要充值2万到美团的系统上去发工资，现在这个月要算亏损，其实就是亏2万，每个老板亏一万，但是充值进美团系统的2万是其中一个老板充值的，那这2万要不要算在最终亏损的2万里，还是说得加上，亏损总共是4万？

今年3月份奖金2.8万，公司要我们开1个点的增值税普通票发放。但是后来又把发票退给我们了，实际按工资发放的，等于没有用票。截止目前我们的工资已经19万了。因为我的发票丢失了2联一直没有去退，请问这个2.8万我年终要不要补税？如果补按多少补？我的个税抵扣里面有首套房房贷，2个60岁的老人赡养。我个税系统里今年已经交了1万多的个税了，请问我这个19万是不是还要按14万以上补缴缴，还是只从14万以后补？还有就是丢失的两联真的找不到了，打电话问了税务局，说要找到其他2联才可以？请问我要怎么办？

你好 老师 我现在是一名财务 然后我们在上一个公司做完 但是只做了半个月 就要结清我们的工资 我是一直按照 每个月实际天数减去公休再来算工资 没有休息的话再给员工加进去没有休息的天数。比如 我底薪6000 公休2天 但是我没有休息 我的算法是 6000/28*30。 但是现在老板告诉我说要按照每个月实际天数来算工资 如果有公休但是没有休息也给她加进去 然后休息了还是给她按照多一天算 比如我是上了半个月班上到7号 然后中途休息了一天 老板算法还是 6000/30*7。 然后没有休息就是6000/30*8。这样算合理吗

老师 我们公司是做美团优选的，公司有两个老板，我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额，现在我们上传的员工工资金额大于结算金额，超出的部分由我们公司充钱进系统，系统最后再发工资，老师你帮我看下我的分录对不对，另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里，应该由两个老板来承担？（我做的内账)（我们这个月系统结算款6万，工资7万，需要我们充值1万后系统才能发工资） 借：应收账款-美团 6万 贷：主营收6万 借：销售费用- 工资 7万 贷：应收账款-美团 7万 借：应收账款-美团 1万 贷：银行存款 1万

老师 我们公司是做美团优选的 我们的结算方式是在美团的系统上结算 扣除掉我们上传的工资后剩下的金额才转给我们账户 比如说这个月美团应结算我们1万，我们上传了8千的工资 美团最后会给我们账上转2千，这个月我们结算款是1万 但是我们上传了1万1的工资 工资也按1万1发出了 最后美团系统上就是-1000，我们还需要转账充值1000进去 那么老师 我这分录应该怎么做呢

老师，您好，请问下，我现在要核算盈亏平衡点， 1、在核算固定成本：员工的基础薪资，比如A是6000，但上个月只来了8天，我还是按6000来核算吗？ 2、代理商帮我们推广课程，我们一般是周结，这里是变动成本，我是按当月银行实发金额还是按当月应付给代理商的金额来核算呢？比如7月A代理带来20万的业绩收入，应返款12万，但7月只返款了10万，还有2万涉及到月 底或月初的问题延后返的。