老师，我有个问题想咨询一下：发放工资都是对公支付的，但是我们之前同事都做成了取现支付工资，借：库存现金，贷：银行存款。这种怎么调整修改呢？

借：银行存款，贷：库存现金 是这样吗？老师

你好，是的，就是这样子。

他们之前做成了本月计提本月发放，其实是下个月发放的，后面发放的时候又是：借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个税 其他应收款-社保 贷：库存现金

你好！最终这个做平，就没有什么问题了

现在我就是想做平，但是做不平啊。很多年一起的了

你好！现在哪些科目有余额

库存现金

您好，现金没关系啊。 你不是说社保这些吗

现在是3月份月末应付工资没有余额，但是4月份又对公支付了3月份的工资

你好！这个你补充计提3月的工资就行

但是他们做的时候又计提了，这不是重复了吗

你好，做的时候又计提了，你是说做什么的时候计提了？

他们三月份做的凭证是：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬-工资， 贷：其他应收款-社保 ，库存现金

你好！然后4月份呢，怎么做的

4月份是这样做的 计提3月份工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 支付的时候：借：管理费用-工资，贷：其他应收款-社保 银行存款

你好！借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 支付的时候：借：管理费用-工资，贷：其他应收款-社保 银行存款 这样的话，4月份确实是错了，做了2次管理费用-工资，而且都是在借方。

那这种怎么调整呢？