咨询
Q

老师,我付给供应商的款,我走对公了,但是对方不能给我开发票,我这个怎么平账啊

2024-07-23 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-23 10:54

您好,先正常入账,汇算清缴调增

头像
快账用户6227 追问 2024-07-23 10:54

但是老师,这个是我的实力支出哎,为啥要调增啊

头像
齐红老师 解答 2024-07-23 10:57

因为没有发票呀,所以要调增

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,先正常入账,汇算清缴调增
2024-07-23
你好,对方给你提供了货物吗?是购买的货物吗?
2021-08-02
同学,你好,相当于你这部分的成本是无票的,次年调增。 平账分录 暂估入库 借库存商品 贷应付账款
2024-10-10
对方不给开票的原因是什么?
2024-03-06
你好 这个0.8你要放到营业外支出的
2023-01-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×