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老师,我们公司付给了对方收开发票的税点900元,但对方不会给我们开这900元的的发票,那我这900元一直挂在应付账款借方,这个要怎么做平?

2023-06-16 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 15:22

借营业外支出待预付账款没有发票正常做账,抵扣不了所得税的。

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快账用户8147 追问 2023-06-16 15:28

好的,到时候年报的时候不做税前抵扣是吧

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齐红老师 解答 2023-06-16 15:31

你好,对方还在正常营业吗?如果是正常营业的是的。

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借营业外支出待预付账款没有发票正常做账,抵扣不了所得税的。
2023-06-16
你好,按照900来做就可以的。
2024-01-05
借:营业外支出 贷:预付账款
2023-08-10
两种做法,借库存商品贷银行900,营业外收入100, 或者是借库存商品900,贷银行存款900
2023-07-01
您好 请问前面收到发票怎么写的分录
2024-01-21
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