分公司正在成立过程中，非独立核算，总公司采购固定资产给分公司使用，目前总公司怎么入账？后续等分公司成立后怎么衔接？

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• 郭老师在吗郭老师接下谢谢

• 老师您好！请问老师，调整去年9月份的一笔费用，9月份付款90000元，我入到了管理费用招待费，后面对方开来了劳防用品发票，分9，10，11三个月开具，我现在应该怎么调，怎么做分录？

• 审计帮我出了调整表，要求我重分类，今年和上年数都要填重分类，我需要怎么操作

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• 老师，上期有留抵1616.26，本月勾选待认证进项税额73573.32，销项是62423.91，请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢？

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• 老师，企业所得税汇算清缴，资产折旧摊销表，资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额，还是别的？

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• 老师好，请问老师贷款本金是4000万，利息是4061242.76，每个月还本付息，请问年化利率是多少呢