老师好，7月水电费发票下个月20号才能收到，比如我计提7月水电费没有收到发票，贷方做应付账款暂估还是应付账款结算？
同学，你好 做应付账款暂估
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老师你好，麻烦帮看一下分录做得正确吗？工业企业公司7月计提电费分录，借:制造费用-电费148942.59元，贷：应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元，8月做账分录：冲减7月多计提电费：借：应付账款-电费17134.99元，贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费，借应付账款-电费131807元，应交税费-应交增值税（进）17134.99元，贷：银行存款148942.59元
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计提12月水电费 借：制造费用 3162贷：应付账款3162付款时，借：应付账款3162，贷：银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借：应付账款2467 贷：银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下，金额对得上
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你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
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老师好，7月水电费发票下个月20号才能收到，比如我计提7月水电费没有收到发票，贷方做应付账款暂估还是应付账款结算？
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老师你好，收到6月份的水电费增值税发票，金额7500，但6月的账未做计提，现在7月才开了6月的水电费发票，8月份才付的款，7月的账直接入费用，挂其他应付可以不
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老师，24年银行手续费发票没开，大概1000多元，需要汇算调增么
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老师好。请问，商贸公司，比如商家实际给我开500张建筑模板，我得开出去500张，但是实际我要达到税负是2-5的话，那么肯定得是销售额大于进项额的，加上利润肯定也不够税负的，那么不就得多开销售额。不就得多开张数吗，这样可以吗 不可以的话，这种得怎么开票，既要数量一致，还要达到税负
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国内购进材料，公司自己加工卖到国外，这个是属于一般贸易吗适用免抵退税，直接买进卖出是免退税也是一般贸易吗？
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企业涉及跨境提供技术服务，国内购进材料卖到国外，国内购进材料加工后卖到国外，那么出口退税这块，销售还区分免退税和免抵退税吗？
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请问老师，材料入库，假如3月5号入了40吨，3月10号又来了50吨，3月末都没有开发票，3月末暂估了40吨，4月收到发票时是90吨，那入库单怎么开？（3月已经开了40吨的入库单，）
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老师冲减去年收入和成本怎么做分录？去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
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【中国农业银行】尊敬的××，您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易（持牌机构还款），单笔扣款限额为350000.00元，周期扣款限额为350000.00元，合约到期日为2035年05月13日。业务编码：2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款，收到这样的信息需要做什么？有什么影响吗？
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老师：对外投资有分红500万，汇算清缴，需要填什么表，填哪一列哪一栏？
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老师您好，母公司上个月采购60万块钱电芯，业务给子公司做了，然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司，老师这种我开票有风险吗？允许这么操作吗
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老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
粤公网安备 44030002003870号
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