同学,你好 做应付账款暂估

老师你好,麻烦帮看一下分录做得正确吗?工业企业公司7月计提电费分录,借:制造费用-电费148942.59元,贷:应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元,8月做账分录:冲减7月多计提电费:借:应付账款-电费17134.99元,贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费,借应付账款-电费131807元,应交税费-应交增值税(进)17134.99元,贷:银行存款148942.59元
计提12月水电费 借:制造费用 3162贷:应付账款3162付款时,借:应付账款3162,贷:银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借:应付账款2467 贷:银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下,金额对得上
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
7月份物业公司收到一张电梯维护费的发票,但是要下个月才付款,请问物业公司是做在其它应付款还是应付账款呢?
老师,对这个不不解,是关于水电费清单,我们收到是2023这半年的水电费都没有交,对方也不会开发票,估计是2024年2月3月份才付款,对方才给我单位开发票,好像这种情况,发票是2024年3月的,那这个发票是属于2024年3月的,是不是这个水电费就放到2024年做账呢?
老师,我们是电商,2月份有一款货品报单,库存不足,未避免发货超时,后台软件上先做了出库,(收入统计在2月),货物实际发出在3月,想问一下,那这部分未实际发出的货物成本,是不是应该结转到2月,3月份再做调整?
公司成立了20年,注册资本100万,ABC股东转让给DF两位新股东,现在可以F想把70%的股份转给G,但是个税很高。可以先减资吗?减资的话会涉及什么税?
25年中途固定资产有出售减少,企业年度所得税申报资产折旧表里,资产原值填年末还是年初的?年中有增减的怎么填?
买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱,无法转到公户上。
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。
请问董老师在线吗?想请教个问题
企业每月支付的贷款利息仅凭银行扣款凭证入账可以吗
老师,我们没申报增值税的时候,欠税2万,申报抵扣后还需要交1万。请问1滞纳金是按2万算不?2附加税是怎么计算呢?
我公司培训学校,小规模,有其他单位放信号塔机位3台,一年租赁费1万元,对方要求开租赁费发票。请问是3%征收率吗