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应交税费-应交个人所得税借方有余额怎么调
2024-07-23 15:26
2024-07-23 15:28
同学，你好 你这个做工资了吗？
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好像是没做吧，不然怎么借方有余额
同学，你好 借：管理费用 贷：应交税费-应交个人所得税
这个个税应该在贷方吧，或借方负数？
同学，你好 嗯嗯，是的
借：管理费用 贷：应交税费-应交个人所得税 管理费用二级明细是什么
同学，你好 管理费用-职工福利
怎么成职工福利了？不理解
同学，你好 是根据你的图片做的
有一部分是因为做错造成的，有一部分是没有计提造成的，也不能做到职工福利吧？
同学，你好 那你能区分吗？
可以区分
同学，你好 做错造成的，你更正之前的分录，哪里做错更正哪里 没有计提造成的，那就补计提
具体分录怎么做？
同学，你好 做错造成的，你是哪里做错了，之前的分录发一下
是这个做错的，还有90是只扣个税，没有计提
同学，你好 你看你这张图片，是借管理费用-职工薪酬，那做错的也是调整到这里面
没有计提的怎么做
同学，你好 借：管理费用 贷：应交税费 二级科目，看你之前漏的是什么