应交税费-应交个人所得税借方有余额怎么调

好像是没做吧，不然怎么借方有余额

同学，你好 借：管理费用 贷：应交税费-应交个人所得税

这个个税应该在贷方吧，或借方负数？

同学，你好 嗯嗯，是的

借：管理费用 贷：应交税费-应交个人所得税 管理费用二级明细是什么

同学，你好 管理费用-职工福利

怎么成职工福利了？不理解

同学，你好 是根据你的图片做的

有一部分是因为做错造成的，有一部分是没有计提造成的，也不能做到职工福利吧？

同学，你好 那你能区分吗？

可以区分

同学，你好 做错造成的，你更正之前的分录，哪里做错更正哪里 没有计提造成的，那就补计提

具体分录怎么做？

同学，你好 做错造成的，你是哪里做错了，之前的分录发一下

是这个做错的，还有90是只扣个税，没有计提

同学，你好 你看你这张图片，是借管理费用-职工薪酬，那做错的也是调整到这里面

没有计提的怎么做