今年汇算清缴时退了去年企业所得税700元，现在资产负债表和利润表未分配利润勾稽不上，是小企业会计准则，做借:银行存款700 贷:所得税 700 我的今年盈利是负的，目前所得税是零 ，冲回700 的话 利润表上这700放在哪里，利润表中所得税处填写-700可以吗

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