你好,学员,这个是正常的,因为直接调整的未分配利润,这个没有经过利润表 这个正常的,有这个差额
你好,本年收到上年度的所得税退税做了以下分录,借:银行存款贷:应交税费——所得税结转:借:应交所得税贷:利润分配—未分配利润,现在是导致资产负债表和利润表不平,差额就是退税的金额
老师,我企业所得税年报补了几十块钱税,现在利润表的年累计净利润和资产负载表里的差几十块钱,需要调整吗,分录是,计提借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税,缴纳:借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,对不对,因为没有启用以前年度损益调整,直接计入利润分配了
老师,我是一般纳税人,前年交的所得税,未计提,直接交的所得税,分录是借:应交税费-应交所得税 16000 贷方:银行存款 16000,现在我的资产负债表上应交税费余额-16000,我今年调了一笔分录,借:利润分配_未分配利润16000,贷:应交税费_所得税16000,现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润相差16000元,是还有做什么分录吗
您好,老师,去年汇算清缴时交所得税,分录做成这样,借:利润分配-未分配利润,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致,现在才发现,这个怎么处理?
老师,汇算清缴补交了税款,账务处理是这样的,1借:应交税费,应交所得税,贷:银行存款 2借:利润分配,未分配利润,贷:应交税费,应交所得税, 我这样做了之后发现资产负债表期末未分配利润和利润表净利润勾稽不上,
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
那资产负债表和利润表的勾稽关系不对不用管了是吧?
是的,学员,下一年就对上了