Q
老师，去年一批预收账款，没有进行确认收入，现在需要转收入缴纳增值税及所得税，账簿怎么调整？
2024-07-24 15:46
2024-07-24 15:48
借：预收账款 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
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不是，是需要做到23年去
借：预收账款 贷：未分配利润 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
请问按照这个记账是吗？那申报缴纳增值税及附加，产生滞纳金吗？在本期申报吗？还是账簿在本期做，申报在2023年12月更正申报？
账簿在本期做，申报在2023年12月更正申报
财报需要更正23年的吗？企业所得税呢？
财报需要更正23年的，企业所得税汇算清缴也要更正
调整报表，不动账簿是么
就，调整报表，不动账簿