老师，客户买我们家车，金额是100万，但是他出了一张承兑是150万一张票面金额，这叫我又退50万现金给他，可以这样操作吗全部公户操作，分录又怎么写呢
可以那样做的 借：应收票据150 贷：银行存款50 应收账款100
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老师分录可以这样操作吗。（原先我们去平安银行授信，银行没给现金只是给我开了一张承兑，承兑出票方是我公司，受票方是我上游企业，直接背书过去的。承兑背书给上游分录是，借：预付账款 贷 应付票据，没错吧？现在我每赎一台车就得去汇款给这平安银行可以这样写分录吗？
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老师，我们给客户一张40万的银行承兑票据，他们给我们换了几张小金额的票据加上150的现金。账务不太清楚怎么处理。我可以先做一笔，借：其他应收款-A公司，贷：应收票据A公司。再做借：应收票据-A公司（小金额的），银行存款150，贷：其他应收款-A公司。这样可以吗？
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我们是商店公司，与另外一家单位合伙经营销售，我们出地方，收入全部收到我们公司账户，按月给另外一家进行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我们只出经营场所，他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票，比如这个收入100万，后期他们会开具50万的发票给我们单位，我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛？符合规定嘛？
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老师，是这样的，我们和一家钢厂合作，合同50万，合同完成后付款采用承兑汇票形式，我们为了兑出来现金，我们就和这家钢厂商量付他们贴息款，他们直接给我们银行转账，贴息款1000元，已经挂了四五年了，这部分没有发票，请问该怎么平账呢
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请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
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然后给承兑转到下游采购，借预付贷应收票据是吗
是的，就是那样做的
应收票据二级科目我可以添加，应收票据—上游企业公司吗
实物中应收票据要做台账吗，内容需要包括那些，有表格吗，不太懂票据实务操作中如何处理
根据需要设置明细。自己弄个台账，登记票据的接收和领用情况
应收票据二级科目我可以添加，应收票据—上游企业公司吗
可以的，没问题的哈
因为我这是财务软件，之前老师说 应收票据二级科目只可以是 银行承兑或者商业承兑，不可以是上游企业，说三级科目才可以是上游企业
明细科目根据自己需要设置，没有说必须要怎么设置