Q
当月开出发票后，当月就收到汇款的业务，一般怎么处理呢？ 是先按照开票金额确认收入，挂应收账款，再冲应收账款？还是直接合并到一起：借银行存款，贷主营收入，而不通过应收账款过渡呢？
2024-07-25 10:18
2024-07-25 10:19
你好，是通过 应收账款 挂一下的
相关问题讨论
2024-07-25
2024-07-25
2022-03-31
2024-01-19
2021-11-23
相关问题
-
Q
请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了（普通发票） 请问老师 8月份的账务怎么处理呢？
-
Q
赊账业务 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 但发票是最后一次性开，涉及到跨月，收款 借银行存款 贷:应收账款，这后面开出去的发票放哪里，怎么处理？
-
Q
你好，一家公司和我们公司合作，一直是我们先开票下月回款，借：应收账款，贷：主营业务收入，但有一个月是当月开票当月回款，我直接转为收入，借：银行存款，贷：主营业务收入，但来对账时差点就把当月回款的那一笔漏了，这种要怎么处理呢
-
Q
客户付款，我们先是收到客户的钱，然后再开具发票，当月需要再做结转主营业务收入吗？ 1-收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 2-开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还用结转主营业务收入吗
-
Q
收到客户的预付款，账务处理借银行存款，贷预收账款，开票确认收入的时候，是直接做借预收账款，贷主营业务收入，应交税费，还是借应收账款，然后再预收转应收？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
这样处理，实物中有哪些必要性吗？
你好，必要性就是可以知道 报关销售收入情况，收汇情况
报关是出口业务吧 我们是国内销售呢
你好，内销就可以直接 银行存款 这样处理了（我之前看到汇款，以为是外汇呢）
如果应收账款挂一下，也没有问题是吗
你好，是的，没有问题的