你好，一家公司和我们公司合作，一直是我们先开票下月回款，借：应收账款，贷：主营业务收入，但有一个月是当月开票当月回款，我直接转为收入，借：银行存款，贷：主营业务收入，但来对账时差点就把当月回款的那一笔漏了，这种要怎么处理呢
你好；你具体是什么业务的 ； 看本月是否符合收入 ；这样才好判断的；
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老师，21年12月公司有笔收入，当月已经开了票，但是财务入账做成了借：银行存款 贷：预收账款 22年12月份想要调整这笔损益，是直接：借 预收账款 贷：主营业务收入 吗？ 我们是小规模纳税人
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你好，一家公司和我们公司合作，一直是我们先开票下月回款，借：应收账款，贷：主营业务收入，但有一个月是当月开票当月回款，我直接转为收入，借：银行存款，贷：主营业务收入，但来对账时差点就把当月回款的那一笔漏了，这种要怎么处理呢
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当月开出发票后，当月就收到汇款的业务，一般怎么处理呢？ 是先按照开票金额确认收入，挂应收账款，再冲应收账款？还是直接合并到一起：借银行存款，贷主营收入，而不通过应收账款过渡呢？
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当月开出发票后，当月就收到汇款的业务，一般怎么处理呢？ 是先按照开票金额确认收入，挂应收账款，再冲应收账款？还是直接合并到一起：借银行存款，贷主营收入，而不通过应收账款过渡呢？ 实务中，哪种处理方式比较好呢？
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请教一个问题，就是我当月开出的销项，但是我当月又收回来货款 那我开肖像的时候呢？就是嗯，借应收账款贷主营业务收入应交税费销项税嘛，然后收款的时候呢？就是借银行存款贷应收账款 对不对 可是我查明细账又是余额
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老师，我想问几个问题，1.工地上出现了人员伤亡，公司赔了100万，这个能抵哪些税呢？2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费，又应该怎么记账，需要报个税吗？怎么做才能抵税，抵税又抵扣哪些税呢？
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1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜，发票应该怎么开
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企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
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一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目，村集体合作社，需要公司给提供一套项目账，如何做账？是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗？
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老师你好！问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报，申报工资有扣除个人社保需要加上去吗？老师指导一下
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老师晚上好，预收款项24年漏确认收货，年报时收入已调增，已缴纳所得税，25年账务上调整分录：借预收账款。 贷未分配利润，导致25年利润增长，这样会不会重复缴纳所得税呢老师
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我们公司帮员工买的社保是单建的，单位负担949.98，个人负担417.8，其有一个员工买的是统筹的，公司负担1034.82，个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理？？ 缴纳社保： 借：管理费用-社保费 1034.82借：其他应收款 949.98 借：银行存款 1507.77
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老师，参保金的上年在职职工人数怎么填
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我们公司帮员工买的社保是单建的，单位负担949.98，个人负担417.8，其有一个员工买的是统筹的，公司负担1034.82，个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理？？
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老师，母公司投资子公司，母公司欠债，子公司需要一起清偿吗？
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冷库租赁费
你好； 你租期开始没有 ；比如5月开始的租期； 你5月开票；就做收入 ；然后 6月收款； 直接做；借银行存款贷应收账款 ； 5月做；借应收账款贷收入；应交税费-应交增值税
当月开票，当月收款的那一笔就是没有做借：应收账款，贷：主营业务收务，直接做成借：银行存款，贷：主营业务收入
你好； 当月收款当月开票；你这样做 银行存款借方；那就没有问题的； 可以这样做的
所以现在来对账就漏了那一笔，
是不是公司与公司之间还要做一个辅助账之类的
不然只看这个账本还查不清楚的感觉
你好； 一般走往来账核算就行了 ； 做二级科目区分下。你走应收账款- 客户辅助核算 来区分