不可以随意冲平的,应付账款是货款

老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
可以帮我看看凭证的分录这样计提和收付款有没有问题?单看某个公司的其他应付和其他应收的科目余额没有冲平,其中的费用差额我改怎么处理呢?谢谢老师
老师,请问法人其他应收款挂账余额有10W,刚好有好多应收挂账,确认现金收,可以把这两个分录对冲吗?借 应付账款10w 贷 其他应收款10万,这样可以吗
老师,以前科目有个其他应收款–某某,现在我要付款给他,也可以使用这个科目吗,还是要单独在设置其他应付款呢?
老师,我可以把预收账款余额填到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款
请教一下,如果公司领导的绩效是40000,我能不能拆分成4000工资+36000绩效进行申报个税啊?
请问分公司汇总申报,可否两间汇总,两间不汇总?
对方企业准备注销由我们代管他们企业的未了事宜给了一部分改制款之后如果有为了事情从里面出对方要收据这个可以挂往来不算收入吧
老师,2026.1月开的建筑服务*劳务费发票可以吗
员工自己开车出差报的加油费,这种需要用什么协议吗
装修陈列布展服务项目属于装修类吗 我们公司签订这类合同需要缴纳印花税吗
老师,公司银行购买理财,获得的利息,借,财务费用贷,银行存款,这个分录对吗?
老师,单位代交个税的网址是什么
以前月份跟以前年度跟软件产品有关的进项税额,这个月可以勾选之后直接计入即征即退的进项税额,是吗
老师,请问小规模公司出售名下已计提完折旧只剩残值的车辆,怎么做账?
是的,这个只是外账,钱实际已经付了,想调下账,应付账款实际也没有了,其他应收款实际也没有了
那么除非你能查明情况,才能核销
已经查明了,都是已经付款了,其他应付款是因为都转给他,他转给别人,没有开票,才会导致这样,那像这样的操作可以对冲是吧?
那么说明清楚就可以核销了