老师，如果供应商是含运费给我们是2，我们运费价那里是不是没有金额，入仓价金额是10000*2=20000？如果我们自提或者客户不提供运费我们自己承担运费供就商还是给我们材料单价2，运费是普票0.01，那么我们入仓金额是不是2.01*10000=21000？成本金额与入仓金额那里就隔了一个材料税
如果供应商是含运费给你们价格为2，且运费价包含在材料单价中，那么入仓价金额是10000×2 = 20000，此时运费价那里没有单独列示金额。 如果是自提或者客户不提供运费而由你们自己承担运费，供应商提供的材料单价为2，运费是普票0.01（这里假设运费的税率为0.01），那么入仓金额的计算是不正确的。 正确的入仓金额应为材料金额与运费金额之和。材料金额为10000×2 = 20000，运费金额为10000×0.01 = 100，所以入仓金额应该是20000 %2B 100 = 20100。 这里的成本金额与入仓金额之间的差异，不仅仅是材料税的问题。成本金额通常是指为取得该材料所实际发生的全部支出，在这个例子中，就包括了材料的价款以及承担的运费等。而材料税是根据相关税收政策，按照一定税率计算的税额，它会影响到最终的成本核算，但不是成本金额与入仓金额差异的唯一因素。
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老师～我们是快递公司，现在在客户那里承包了个仓储部门，现在要把仓储部的收支费用做出来，这样相当于仓储部是一个公司～仓储部那里出货除了有我们快递公司，还有和其他第三方快递公司合作，每月对快递费时，我们和客户对账是一个价，相当于收入，和第三方物流对账是另一个价，相当于我们的成本，实际我们就是赚差价。可是到自己公司的时候，对客户就是那个价，好像成本收入都是一样的金额，我一直跳不出这个圈，困惑着我，该怎么办呢？
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老师，①关于增值税表，这个月既买了新的股票又卖了之前的股票，增值税附表三里面的第四行：价税合计额填什么金额？是填卖股票的金额（不包含手续费过户费和印花税的金额吗？）是这样吗？然后发生额填的是这次新买的股票的成本价（不包含手续费的那些金额），实际扣除额我填的和发生额一样，这样对不对？然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额，我填的是卖出的股票的成交价（包含手续费过户费和印花税的金额）减去卖出的股票的买入价（包含手续费等费用的金额），这样对吗？ ②关于其他税费的印花税，购销合同里面的采购原材料，我们买的是有商业折扣2%的，但是我们并没有享受折扣，因为我们还是到三十天后才付款，就没有折扣了，那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗？
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老师，请问下，我们是个体工商户做的内账，不涉及对外，我们之前的数据都没有了，4.2日的时候老板给了一个库存现金，应收应付的，还有库存商品的余额，那么，它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费，我怎么做分录？我们是这样子的，一般是厂家的货到了，然后我们需要找人装卸，这就是装卸费，然后运费也要付给运输公司，但是这个运费和装卸费，我们是计入到库存商品里面的，现在怎么搞这个呢？分录咋写？贷方是运费装卸费，那借方是什么呢？就是21065，1053，16000，990这四个数？
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有客户向我们委托做委托代理采购业务！涉及到仓储费！我们和对方约定仓储费用我们先付最后再平过给委托方！我们先帮客户采购但是货权先是我们(进项13也是供应商开给我们)！然后客户提货一笔再把这笔款项打款给我们，我们把收到的仓储不含税的金额×1.13做销售客户价格收、举例，仓储含税开票106元给我们！我们做账， 借，用那个科目喃100 应交税费—应交增值税进项税额6 代，银行存款106 我们在开出去 借，银行存款113 代，主营业务收入100 应交税费，应交增值税销项税额13， 问题，一，这个分录做对没，二，我们会因仓库费多交那些税费喃！
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老师，如果供应商是含运费给我们是2，我们运费价那里是不是没有金额，入仓价金额是10000*2=20000？如果我们自提或者客户不提供运费我们自己承担运费供就商还是给我们材料单价2，运费是普票0.01，那么我们入仓金额是不是2.01*10000=21000？成本金额与入仓金额那里就隔了一个材料税
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我们公司员工到项目地租房，我们公司付房租，我们公司和A公司签订合同，钱是打给A公司法人小b，那我们公司做账时，应付账款应该是挂A公司还是收款人小b?
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老师您好，社保系统的输入的医疗保险缴费工资是实际工资数还是保险缴纳最低数
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老师，您好！我已经在个税系统里面点了更正申报，已经改好了，但是现在登进去它仍然显示一句话说，要增减人员得去税务大厅，我没有增减人员，只是换了一张工资表提交，这个是不是还要点哪里提交才算是改成功了。
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老师，您好！我已经在个税里面更正了，为何它一直显示更正，这个还要在哪里提交吗？
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这个啥意思老师啊。为啥交款失败
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老师好，如果上一家公司因为资金紧张还没有帮你交7月份的社保，现在新公司能帮你交8月份的社保吗？
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老师，我们是建筑企业，税务让补2023年到现在的预收账款增值税（一个月一个月的补），我不明白，预收账款都是滚动着往后走的，并且每个月都在结转收入，也缴了增值税，按税务说的会不会重复缴税呢？
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老师，我想问一下，2221.05这个代码之前财务设置科目是应交税费-教育附加，按理说不是应交税费-教育费附加 区别是他把二级科目写的字 和顺序颠倒了，这能行吗？
粤公网安备 44030002003870号
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下面一种情况成本价是多少？
第一种情况成本价和入仓价是不是一致的，第二种情况如果运费是普票，那成本价和运费价是不是隔一个材料税？第一种成本价，假设税率按1.075计算，第一种成本价2/1.075=1.8604，第二种2/1.075+0.01成本价？
首先需要指出的是，成本价和入仓价在一般情况下是一致的。成本价通常是指生产或购入商品所花费的全部成本，而入仓价也是指商品进入仓库时所记录的成本价格。 在成本核算中，如果运费是取得的增值税普通发票，因为普通发票不能抵扣进项税，所以成本价就是运费的全部金额，不存在隔一个材料税的说法。 对于你假设的税率按1.075计算的情况，这里的税率概念可能不太准确。在增值税的计算中，具体税率根据不同的情况有多种规定，例如一般货物的税率可能是13%等。