老师们，我们公司给供应商结算货款时，有的是银行承兑汇票结算的，就有票据贴息，也有客户打款给我们，也银行承兑汇票，这个贴息不论是收到的还是支付的，都是老板个人私卡走账，我之前很少接触这部分，请问老师，这部分贴息的该如何做账？
你好，是财务费用里面的收到的冲财务费用提现息支付出去的，做财务费用贴现息。
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老师您好，请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票，我们又去贴了现，应收票据底下是二级科目吗？收票都是正常的，我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候，因为是小公司的贴现，给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件，只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
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自2022年7月份开始变更原材料款项结算方式，由原来的现金结算变更为银行承兑汇票结算，需贵公司配合我司在同一家银行开立票据接收账户，用于电子汇票接收结算，贴现利息由我司承担。如无法顺利配合我司完成开户事宜，我司将以三个月银承给予支付，贴现利息由各供应商自行承担路联，这里对方是给我们公司是银行承兑汇票还是商业承兑汇票
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老师，是这样的，我们和一家钢厂合作，合同50万，合同完成后付款采用承兑汇票形式，我们为了兑出来现金，我们就和这家钢厂商量付他们贴息款，他们直接给我们银行转账，贴息款1000元，已经挂了四五年了，这部分没有发票，请问该怎么平账呢
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老师们，我们公司给供应商结算货款时，有的是银行承兑汇票结算的，就有票据贴息，也有客户打款给我们，也银行承兑汇票，这个贴息不论是收到的还是支付的，都是老板个人私卡走账，我之前很少接触这部分，请问老师，这部分贴息的该如何做账？
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老师，请问下，别人公司给我们了一张电子商业承兑汇票然后，我们找了一家贴现的，公账上给我们打了十万，贴现利息，我们私下，给的，现在怎么做账，这张票，假设是a公司给我们的？我们的老会计说的，a公司给我们只是往来款，这个意思？现在怎么做平？这不是找银行贴现的，如果是找银行贴现的，那个贴现的利息可以做财务费用，然后说这是私下找的，让我不要体现这个给我们打钱的贴现的这个公司，现在怎么做
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需要有你老板的银行流水。
但是这贴息的没发票能做到财务费用里，能否税收抵扣，金额还挺大的呢？
收的就做到财务费用—利息收入科目中对吧？
这部分是不是必须有做账里？
财务费用贴现息，没有发票抵扣不了所得税，只不过是可以做账收到的，是充财务费用贴现息 必须做
贴息的做财务费用—利息支出，这部分没发票不能税前扣除对吧？
收到利息就是财务费用-利息收入，与利息支出这两个明细抵消对吧？
利息支出能否要发票？我没明白，这贴息的不是对公银行自动扣除还需要额外收支呢？
贴息的做财务费用—利息支出，这部分没发票不能税前扣除对吧？ 不能
收到利息就是财务费用-利息收入，与利息支出这两个明细抵消对吧？ 是的
利息支出能否要发票？我没明白，这贴息的不是对公银行自动扣除还需要额外收支呢？ 需要发票 只扣除一次不用重复