一般纳税人建筑公司，老板有个朋友，用我们公司的资质接了个项目，等于是挂靠的我们公司，现在我们公司替对方开了票，对方也有款到账，老板让算下该扣的税费，除了增值税附加税、所得税、水利基金、印花税外还需要扣啥呢
除了增值税、附加税、所得税、水利基金、印花税外，可能还需要扣除管理费。 管理费的收取比例通常由双方协商确定，一般在1%-5%左右。
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老师，请问我挂靠了一家建筑公司，让挂靠公司开了200万的销项发票，款也到了，本月我支付货款共计1894645元，我自己拿现金在当地税务局预缴了2%的增值税36697.25元，附加税3669.73元，企业所得税3669.72 挂靠公司收取管理费1.2%，所得税2%，附加税10%，印花税0.06%，水利基金0.07% 请问如何计算该挂靠公司所扣的管理费和税金？ 计算公式和解题步骤及所得金额给我说一下
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老师你好，别人挂靠我们公司的，我们给他开了票，还有一部分是要他们补我们的税钱，增值税、附加税印花税水利基金，还有企业所得税，我想问老师，假如我多交的增值税对方补专票进来，我们就不用收增值税和附加税了，请问企业所得税还要不要收
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我们是挂靠人，挂靠了一家建筑公司，项目前期有预交的税款，还有他们先收的增值税和所得税及其它税费，这些我们已经单独支付给被挂靠方个人户了，现在对方让我们再提供95%成本票，增值税税负达到3，他们这样算税费是收多了吗？
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一般纳税人建筑公司，老板有个朋友，用我们公司的资质接了个项目，等于是挂靠的我们公司，现在我们公司替对方开了票，对方也有款到账，老板让算下该扣的税费，除了增值税附加税、所得税、水利基金、印花税外还需要扣啥呢
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老师，我们公司是一般纳税人，增值税是6%，有合作方给项目我们做，现在回款了，我们要扣除税费然后返回款项给合作方，增值税跟附加税一起我们应该要扣除多少个点的税费呢？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，
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老师，企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
粤公网安备 44030002003870号
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老师好！老板说不收朋友管理费，算是帮忙了，只需要把对方该承担的税费收了就行了。 老师，比如我们替对方开了100万9%专票，成本票对方给我们提供80万，对方该承担的所得税就是20万*25%=5万元，对吗？我们开出销项税额9万，如果对方提供给我们的专票税额比如是7万，对方就只需要承担2万的增值税对吗老师
同学你好 对的 是这样的
老师好！那我们预缴的所得税税款1000多是不是就已经在5万里面包含了，和预缴的增值税税款1万多就已经在2万里面包含了，不能再重复算了
算所得税是不含增值税的
老师好！我意思是我们预缴了1000多元所得税是不是就已经在对方该承担的5万所得税里面包含了，不能再重复算了。 预缴了1万多的增值税税款也在对方该承担的增值税里面包含了，都不能再重复算了，对吗老师。老板反复强调他替对方预缴税款了，要扣掉
是的 这个包含了哦
老师好！通常说的人材机成本合计95%，5%纳税，比如开票100万-95万=5万*0.25=1.25企业所得税对吗
对的 是这样理解的