@郭老师，老师你好，想请教下。我们公司是学历提升咨询机构，收学费转付给实际收款方（我们相当于中介性质），挣第三方给我们的返费，这种收钱的时候能用其他应付款吗，还是走主收必须要交税啊，我们是取得不到收款方的发票的。

老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？

老师你好，我们公司给卖家提供微信小程序卖水果，收的款直接打到我们公司公帐上；我们公司和卖家签订合同是微信小程序电子商城；我们第一个是不收取服务费的，相当于免费；现在我们要支付给卖家货款 ，前面也咨询了老师，但是还是有点云里雾里的，我们相互都不用开发票。这个怎么做帐，能把分录发给我吗？有没有哪里有文件是关于这方面的

老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录： 借：其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 （负数）税金 金额 贷：银行存款 （产权代办费金额） 这样可以吗 老师

老师您好，我们公司是建材公司，主业务是生产，销售石料，我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同，这个原材料运输到我公司前，会产生一些费用，比如装料用的机械费，机械的维修费，路上运输过程中道路的维护费用等，这部分费用对方负责，打个比方，我们每个月给对方付原材料货款100万，然后我们每个月产生的机械费用，道路维护费用2万元，他们单独把这笔费用付款给我们，我收到这部分费用以后是不是得给对方开票，这2万是属于建筑服务还是其他什么？主要是我们公司经营范围里面不包括这个，能开票吗？

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢