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汇算清缴研发费用加计扣除需要调整，现在应该调整哪几栏数据？麻烦老师说明一下，我们所有的研发费用都是费用化了，计入管理费用了
2024-07-30 17:44
2024-07-30 17:48
你好，你加计扣除调整原因？
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2022年12月有一笔研发费用支出，我当时只计入了研发费用没有费用化计入管理费用，现在年度汇算的时候加计扣除，我是不是应该更正申报第四季度的企业所得税加上这笔管理费用-费用化，再去申请加计扣除呢
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2022年12月有一笔研发费用支出，我当时只计入了研发费用没有费用化计入管理费用，现在年度汇算的时候加计扣除，我是不是应该更正申报第四季度的企业所得税加上这笔管理费用-费用化，再去申请加计扣除呢？
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你好，我们有一台研发设备2021年计提折旧了，当年算了研发费用加计扣除了，后来在2022年设备退回了，我们账上调整了以前年度的研发费用，现在需要更正2021年汇算清缴和2022年汇算清缴研发加加扣除涉及到的金额，就是会2021年要补税和2022年要退税，是不是要更正汇算
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老师 我想问下 在第二年专管员要求，更正申报了上一年度报表里的研发费用加计扣除的数据 ，把研发费用那张表数据调小了。那么我需要调账吗？ 账上要怎么调呢 老师麻烦详细一点
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汇算清缴研发费用加计扣除需要调整，现在应该调整哪几栏数据？麻烦老师说明一下，我们所有的研发费用都是费用化了，计入管理费用了
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不符合加计扣除口径
老师？可以回答一下嘛？
你好，那就加计扣除表单全部写0
A107012号表全部填写0么？2023年的现在税务局是不是也不能修改了？
是的，是可以进行更正
怎么从税务系统进入修改？步骤麻烦说一下，我没做过这个
你需要跟专管员沟通，对方开权限，或者电子税务局直接做更正
麻烦问一下104000期间费用表格需要修改数据么？就是第19栏那个数据需要修改么
那就不需要在研发费用科目，还原具体科目明细
这个表跟高薪扣除冲突么？
你先确认是否是研发活动
本公司确实有研发费用，符合高新企业口径，但不符合研发费用加计扣除口径，所以还原费用的话对高薪企业那块有没有影响
你好，麻烦问下符合研发不能加计扣除原因
税务局给的解释说是能达到高薪口径，但达不到加计扣除口径，说是加计扣除口径更加严格
那你都是什么支出做的高新