你好,具体是哪个科目做到哪一个科目上面去了?

行政事业单位,去年零余额科目年底有余额,但是年底没有做返回财政这笔分录,导致余额直接结转到了今年,然后今年年初财政往零余额账户返钱的时候,照常记了返钱的分录,所以现在零余额科目一直多了上年结转的这个数。 现在再怎么做分录可以把去年结转的这个余额冲掉呢?
老师您好,请问2022年申报了第四季度的财务报表,但是后面反结账回去,调整了账务。现在可以直接不修改,等2023年汇算清缴的时候,重新申报2022年度财务报表,然后2023年第一季度的财务报表期初数按照正确的填写,可以吗?
老师好,问一下我在查账的时候发现前年末的应付职工薪酬科目还有数,是在贷方,现在想调整错账可以把它直接冲到累计盈余去吗,具体的分录如何?
你好老师我想问一下就是我们公司有两个股东之前股东注资都直接记在实收资本里没有二级科目的现在我想添加二级科目具体到哪个股东我填的时候就会出现上级科目已有凭证和期初数据,保存后新增科目讲代替凭证和期初数据中的上级科目怎么办呀
问您一下,我现在已经录2024年的账了,然后发现一个问题是:本来应该在2023年终调整结转一个科目,然后我们直接在2024年初录期初数的时候,直接加数到另一个科目,可以吗
对于环保设备这块有没有什么优惠减免的税收政策之类的
税务滞纳金做在营业外支出,汇算清缴还需要调增吗?
朴老师 加油费做到哪个科目去?管理费用的哪个明细科目?
2026年专项扣除,到3月份可以更改为年度汇总申报吗
老师资产负债表上,固定资产原价和累计折旧上还都有20000数字,怎么清掉,请问老师
做2025年企业汇算清缴填资产折旧那一栏是怎么取数,是取固定资产累计折旧的本年累计数吗,还是取余额数,余额是含有上一年的数
请问老师所得税上资产总额比如一季度季初就是资产负债表上一月期末资产合计吧?季末就是3月份期末资产合计吧?
装修费在期间费用中哪个栏填写
郭老师,怎么确认,取得股权,是划分为金融工具按金融工具准则,不是金融工具(是什么),按债务重组准则
2月份的工资发放做成了借:应付职工薪酬21万元,贷:其他应付款贷:个人所得税贷:银行存款,这个月发现这个工资总额里有一部分钱是多扣的个税退给人家本人的,是1月份在应交税费-应交个人所得税中扣下的那我现在如何调账,