你好 老师 5月份收到大棚押金，现在对方要求把押金转水电费和房租，这个应该怎么做账
你好，押金如果做的其他应付款，借其他应付款贷预收账款
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老师，你好！我们收到房东2021年年底开来的房租发票，备注是2020年的5个月费用和2021年的1个月费用。之前对应的已经把房租打了。这个情况我现在应该怎么处理？金额比较大
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老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金，我都挂在其他应收账款里当时没有票据，9月份我收到对方给我开据的发票了，押金都开的收据，其他开的专票都有进项税额，麻烦老师帮忙解答下会计分录，物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗？房租三个月是否也要分摊
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老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金，我都挂在其他应收账款里当时没有票据，9月份我收到对方给我开据的发票了，押金都开的收据，其他开的专票都有进项税额，麻烦老师帮忙解答下会计分录，物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗？房租三个月是否也要分摊
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你好老师，这个月收到去年十二月份的厂房出租费发票，收的是今年2月到7月的租金，当时什么账都没做，现在应该怎么入账？摊销的话这个月一起摊销可以吗
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老现我们单位租的工业园区的房，房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了，我们也入账抵扣了，我们当时20000元都当房租每月摊销了，现在三个月到期，因为其他原因要换租其他房间，对方要把押金退回，要是我们账上就没有单入押金这个科目，如果押金退回我是不是还要给对方开发票，可是我当时入账时首月押金就没单独入账，都房租摊销的，我该怎么入账
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季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办？第四季度也没有加进去，后期年度汇算清缴会比对不通过吗？
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您好老师，2026年2月购入的无形资产预计使用权3年，金额4万元，2029年2月份到期，购入时的会计分录： 借：无形资产~40000 贷：银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销，我现在不知道月摊销金额多小钱，怎么分路
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老师，商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理？
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哪位老师知道，出口企业报关可以不委托报关行，自己报吗，需要什么资质
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老师，个税是怎么申报的？就是3月是申报2月的工资，2月发的是1月的工资，那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资？
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老师，请问一下注册资本50万，能随便零散打吗，例如：今天打1万，明天打8800，下次再打7500，加起来5年内凑够50万，这样可以吗？
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做的其他应付款
借其他应付款贷预收账款，开票确认收入后借预收账款贷主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税
水电费我们是不开发票的，直接冲账
而且不是我们的主营业务
比如这样做分录是对的吗？
不是主营就记入其他业务收入或冲减相关成本费用
这个分录不对？
最后1000具体是什么呢