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老师,收到个人开给公司的下图这张票怎么做分录

老师,收到个人开给公司的下图这张票怎么做分录
2024-08-02 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 21:15

借预付账款贷银行存款5000 按月借管理费用贷预付账款5000/12

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快账用户5118 追问 2024-08-02 21:17

没付款给这个人

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齐红老师 解答 2024-08-02 21:30

按月借管理费用 贷其他应付款5000÷12

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快账用户5118 追问 2024-08-02 22:15

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-08-02 23:07

不用客气早点休息

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一、借:应收账款 贷:工程结算收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、进项税的发票: 借:劳务成本 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-02-15
借:银行存款 贷:预收账款 借:预付账款 贷:银行存款
2020-09-14
你好,那是开票人的名字。这是张收据,没有发票,不能税前扣除,入账以后汇算清缴要调增
2024-04-14
您好 请问单位维修了什么吗还是建造了什么
2021-04-22
收到的借应收票据 贷应收账款 支付 借应付账款 贷应收票据
2024-06-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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