老师我还有个问题哈，11月结转成本，怎么做会计分录呢，谢谢

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• 上期美元户余额101.3这期收美元62066.95，扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008，5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560，月末汇率是7.1848收款付款结汇都做了分录了，下一步还需要怎么调整？怎么计算出来的，老师详细写一下分录

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• 老师我想咨询下，我们公司挂靠在别人公司下做业务的，对方单独开了个账户U盾给我们，登录都是对方出纳会计的信息登录，审核，开票100w去掉管理费5个点，剩下的都要用人工个税补上申报给对方，造成利润部分不能对应发放，前期老板没有规划，有的工资和成本从他自己卡或者找公司发的，造成很多款发放对应不起来，且时间长远，明细都没有了！现在会计说是直接备注项目工资转给一个人，备注代发，因为他之前应付职工薪酬已经计提了，也要发出去，这样子转账我用对方给的u盾去申请转账，需要承担什么责任吗？

• 逾期缴纳的残保金可以所得税前扣除吗？扣除哪一年？是追溯到逾期的那一年，还是缴纳残保金的当年扣除？