老师，上月多计提了社保和工资5486.5。是直接红冲之前计提和社保和工资，还是用调账处理？

同学，你好直接红冲之前计提和社保和工资

2024-08-06

借：管理费用/销售费用/生产成本等 10000 贷：应付职工薪酬 - 工资 10000 计提单位社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 2000 贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2000 11 月份补计提：计提工资：借：管理费用/销售费用/生产成本等 12000 贷：应付职工薪酬 - 工资 12000 计提单位社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 2400 贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2400 计提个人社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 1200 贷：应付职工薪酬 - 社保（个人部分） 1200

2024-07-12

可以的，没问题的哈

2025-07-03

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2023-10-01

直接红冲就行了哈

2025-03-24

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师，上月多计提了社保和工资5486.5。是直接红冲之前计提和社保和工资，还是用调账处理？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>