Q
老师好，这个月收到去年的一张红冲发票，这月分录怎么做，进项税额转出怎么处理
2024-08-06 16:54
2024-08-06 16:56
您好，直接做负数分录
贷：以前年度损益调整-
应交税费-进项-
贷：应付账款-
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老师进项税额转出的分录怎么做，这个月红冲上个月的专票
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做了负数分录，就是做了进项转出了
小规模不是用不到以前年度损益调整
你们用的是小企业准则，是吧
是的，老师
用利润分配-未分配这个就可以
具体分录怎么做
贷：利润分配-未分配- 应交税费-进项- 贷：应付账款-
这样做了 对不对
不能，不能冲销售费用，这个影响的是今年的
知道了，谢谢老师
不客气，很 高兴帮你