您好老师，我们有张发票税务局说对方是非正常户，喊我们进项税转出，然后所得税要调整，调整完发完税凭证给他，我需要咋个操作呢？
什么时间认证的？属于哪一年的成本费用？
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您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增，一定要我们现在调整，并要求给出调整凭证打印盖章给他们，我们调出这笔应该具体怎么操做呢？我们之前记录的是 借：管理费用-会务费 贷：其他应付款-员工，老师可以详细给出 调整分录 吗？谢谢
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我们取得的发票因为对方走逃失联变成异常扣税凭证，这个进项税额已经转出，那么所得税是不是需要调整，这些货物的成本能不能作为有效凭证？
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您好老师，我们有张发票税务局说对方是非正常户，喊我们进项税转出，然后所得税要调整，调整完发完税凭证给他，我需要咋个操作呢？
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老师你好，我们有收到税务要求凭证异常进项税额转出，住宿发票调整，所得税调整计税基础是否还需要含税金
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老师，你好，我公司是一般纳税人，经营医疗器械业务的，我们刚刚申报完所得税汇算清缴，但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税，说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整，并且会自动出来滞纳金，不然会影响所得税，那我直接调整当月的增值税报表，那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧，季度的所得税申报需要动吗，我不需要反结账去年的记账凭证吧，然后调整这些后怎么做账务处理
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大陆A出货给香港B100元，B出货给大陆C200元。A需要缴纳那些税金？ 改为大陆A直接出货给大陆C200元。A需要缴纳那些税金，大陆A支付多少钱给B不会亏本
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、甲公司一般纳税人，申报增值税如何勾选增值税进项税额？1、如5月申报4月增值税，那么5月份取得的发票可以勾选抵扣吗？2、如可需要把打印增值税进项税额明细账，照着明细账勾选？
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甲公司一般纳税人，申报增值税如何勾选增值税进项税额？1、如5月申报4月增值税，那么5月份取得的发票可以勾选抵扣吗？2、如可需要把打印增值税进项税额明细账，照着明细账勾选？
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老师商贸公司库存商品过期，销毁了，进项税额已经抵扣，需要做进项税额转出吗
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法人，财务负责人，办税员为同一个人有没有问题？
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外贸公司，退税大于纳税，那工商年报上纳税总额怎么写？
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老师，我们和甲方签订了赛事服务合同，甲方要给运动员买保险，保险公司购买运动员保险的合同是不是应该跟我们签订了发票开给我们公司？
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甲公司一般纳税人，申报增值税如何勾选增值税进项税额？
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老师，个体户有投资者抵6万，不做工资，那发放老板工资的时候怎么做账
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老是你好，请教一下，乙方为中标方（投资建设方），甲方为医院方，乙方每个月电费不足6万需要缴纳6万电费给医院，超过六万就按实际缴纳电费，最后由医院统一交给供电局，那么问题来了 1，乙方为一般纳税人，如果医院收了乙方的电费，只给乙方以技术研发费的形式给乙方开具1%的发票，乙方有权利开13%的票吗？如果医院拒绝合理吗 2，乙方的合作方充电桩公司A公司（A不面对院方），电费是交给乙方，再由乙方统一交给医院，医院统一交给供电局，如乙方的合作公司也要求开专票，怎么处理甲方在这样的情况下是不是就变成贴税点了？ 3，通过以上两个都给结合，我想请教老师，以上这种情况，如果医院不愿意开增值税13%的票给乙方，如果扯皮起来，乙方有权利要求甲方开13%呢？ 4，我想知道以上在税务方面的连接，是否合法合规？
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2021年和2022年开给我们的了，我在哪里查询什么时候勾选了的呢
电子税务局税收数字账户里面有一个抵扣勾选。在这里面有个统计确认，然后去查一下历史统计时间。
老师，是2022年一月和10月的，我需要怎么操作呢？
借利润分配，未分配利润 贷应交税费、应交增值税进项转出 要求你们补税的， 借，应交税费，应交增值税进项转出 贷应交税费，查补税款， 借应交税费，查不补税款，贷，银行 借，利润分配未分配利润。 贷，应交税费附加税。借，应交税费附加税，贷，银行存款。借，营业外支出滞纳金。贷，银行存款。
税务局喊我调整所得税和完税凭证拍给他
我咋个弄呢，电子税局咋个操作呢？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。第一个分录修改一下，借预付账款 贷利润分配，未分配利润 应交税费，应交增值税进项转出。