所得税调整计税基础需要含税

您好,我想问一下今年收到税务局2019年异常发票,进项税要转出(发票金额2099.12元,税额272.88元)现要调整2019年汇算清缴的企业所得税,该如何调整
老师,去年有一张进项票现在税务局要求进项税额转出,比如税额是11504元,不含税金额为88495万元,那么所得税要怎么调整呢?
税所说我们2015年有虚开的进项发票,让我下周一去做进项转出和调整企业所得税表。 想请教下老师,本次进项转出和调整企业所得税要填写的记账凭证,是2023年1月的吗? 还是说我需要在2022年12月的账目中做进项转出?
老师,对于一些永久性的差异,所谓的计税基础就是什么,我们计入递延所得税的金额,主要是调整计税基础让不让扣的金额还是还是按调整后的金额计入递延所得税资产/负债的金额,我学了两年还没搞清楚,老师能否举个例子说明一下,例如业务招待费是60%和收入的0.5%熟低。计税基础是什么,形成的差异是什么差异,我主要不懂调增调减在哪里调,然后递延所得税科目的金额要取多少,取的是计税基础,还是调整后的差异,还是调整后的差异乘以25%
老师,你好!请问去年收到异常发票,已认证抵扣,现在需要调整企业所得税和转出进项,业务真实发票,未付款,请问怎么做做账务处理,进项、成本、应付账款怎么处理?谢谢
老师,我们收到高企补助是直接计入营业外收入么还是等支出的时候计入营业外支出?
老师,一般纳税人粉末五金行业公司,如果去拿货加工成粉末材料,开出去给客户发票是13个点的。但是如果供应商开的发票是3个点或者6个点专票可以抵扣吗
您好,老师,请问员工因工伤离职后,公司需要支付一次性就业补助金,是入什么明细科目呢?谢谢
下沉广场商铺施工,开票可以直接写,建筑服务*工程服务吗还是自己新建建筑服务*商铺施工
老师个体核定征收还用报个体经营所得吗 有开票
下沉广场商铺施工,开票项目应该是什么
个人独资企业,年底十二月份,给法人个人发年终奖10万元需要交多少个人所得税?如何计算的
老师,小规模和一般纳税人收入多少万以内税收优惠有什么区别 给讲一下吧
麻烦问下老师,就是公司注销清税的时候账上有其他应付款金额,提交清税报表被驳回,这个怎么解释呢
老师我登记合同台账时,为了链接设备做得架桥 链接设备的空气管道合同该属于什么合同
由于异常凭证转出进项税,是否还需要调增附加税?
需要调增附加税的