老师，明天管户来查账，我单位原材料账实不符，需要转到营业外收入，补缴所得税，进项税转出，补交增值税么
什么原因不一致的 有隐瞒收入的吗
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请问老师：我公司20年收到对方开出增值税专票价税21万，20年己抵扣增值税和所得税。由于对方材料有些不合格，22年打官司他们赔付1万多 我们付款时少打1万多，账不平该怎么处理？作营业外支出？还是进项税转出，补缴税款及滞纳金？
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A公司为一般纳税企业，年末对存货进行盘点，发现下列账实不符情况：(1）A产品盘盈10件，单位实际成本为600元；(2）经查明，A产品盘盈属漏记账所致，经批准处理；(3）盘亏一批材料，其价值为900元。适用的增值稅税率为17%；(4）经查明盘亏材料属于收发计量差错，经批准处理；(5）因火灾原因盘亏一批材料，价值为6000元。应转出增值税进项税额1020元(6）经查明火灾原因,批准后处理，该批材料由过失人赔偿2000元,毁损材料残值800元验收入库，其净损失计入营业外支出。3.要求：编制上述业务的会计分录。
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去年年终库存盘点原材料有20万元左右的盘亏入管理费用，还有10万元因保管不好做成的退色，变霉，变黄，同之前客户退货回来级确认后不可以再使用的原材料报废入营业外支出，这些都要做进项税额转出，补交增值税之后才可以转为成本处理的，到年终做会算清缴报告时，这盘亏的入管理费用的，和报废的入营业外支出的都可以正常当费用成本吗？不会到汇算清缴时要做调增处理吧
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请问老师，税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税，我们得更正申报增值税，所以，我们把账目反结帐，你看这样做账多么？ 借：费用 贷：应交税费-进项税额转出 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-转出未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税
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老师，明天管户来查账，我单位原材料账实不符，需要转到营业外收入，补缴所得税，进项税转出，补交增值税么
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粤公网安备 44030002003870号
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我是代账会计，我不清楚为什么原材料账实差100多吨，我怀疑老板虚开了，
如果管户查出来虚开了，会让虚开的原材料进项税转出么？会补缴所得税么
是原材料许开的吗？如果是的话，那你之前需要进项转出。 红冲原材料
哪个月份勾选的虚开原材料发票，修改哪个月的增值税申报表？
大部分需要在当月转出 直接补税
假设去年虚开的原材料，当时原材料进项抵扣了，我在24年7月属期增值税申报表上做进项税转出可以么？
不可以 在本月转出 不修改 然后补税
那在哪个月做进项税转出？
账务处理做到本月的