你好,A105000的表单填写纳税调整

老师好,请问下,企业所得税年报的利息支出不涉及到调整项,纳税调整明细表需要填写数据吗?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
您好老师,企业所得税年报职工薪金支出及纳税调整明细表怎么填写
老师,2023年补交了2022年的企业所得税100元,滞纳金20元,分别该填写在年报中纳税调整项目明细表哪个项目下?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
你好,主表不需要修改
那得补税哦老师
你好,这个要看调整后数据