你好,这个月申报上一个月的需要正常缴纳,然后在下一个月申报的时候再才能冲减。
老师,请问上月的一张销售发票这个月红冲了,我这个月是不是也要把红冲发票的成本相应的做处理啊
老师,在金税4期中开的全电发票跨月了,要红冲,是不是在报上月11月的增值税还是先要抵扣进项税,然后本月12月再开一张红冲的发票呢
上月发票,本月红冲了,本月纳税申报上月的信息,销项需要做这张票销项吗?做账直接红冲吗?
老师,上月开出的发票,本月报税前红冲了,需要把这张票的销项税交了再退还是怎么处理呢?
老师我们1月份开票873848.84.销项税额为7215.26,2月份把1月份开的这张红冲了,重新开了一张87381.72.销项税额为7215.2月份的销项税就成了-0.26.这个-0.26要怎么处理呢
申报个税,请问从网页版转到客户端申报个税,出现这种情况,在哪里修改一下
老师问一下有没有财务报表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,装修花了45万,这两笔款应该怎么做分录。
老师,个体户需要每月报个税的吧
老师,这里的包装物是不含税的的金额么?不应该是价外费么?
公司去年成立,做账时没有做过开办费,有无问题?
合同上的成本数值和单价与报关单上的不一致,但是总金额一致,是否会影响退税事宜?例如:成本数值*单价=总额
小规模开房租发票,季度30万以下收入是否享受免增值税,具体政策依据发一下,谢谢老师
老师,在电子税务局网站可以导出进销项开票的明细吗?Excel表格类型的
郭老师您好,职工补充医疗不是每年一百多块钱?是每个月一百多块钱啊
下月冲减的时候怎么做呢?
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数下一个月填写负数销售额。
还有老师发票没回来暂付的费用,是不是不会影响增值税,只是说在预缴企业所得税的时候会减少预缴所得税?
你可以先暂估的 没有发票抵扣不了增值税,企业所得税不影响。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。