老师好，想教一下，上个星期更正了21年度企业所得税汇算清缴残疾人工资之表，已更正完毕，可为什么打开2022年汇算清缴表，21年数据还是21年度末更正数据呀。要怎么操作22年度数据
你好，你是在电子税务局的还是在税务局那边修改？
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票，所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗？还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗？
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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老师你好，我想请问，这个月我更正了去年12月份的个税，导致2023的工资总额减少，现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴，表格里面更改了管理费用，导致和2023年的利润表数据不一致，现在等于还要更改2023年的年报，所以现在还要改2023年12月份的凭证，当时根据利润总额计提的所得税，在2024年1月份预缴过了，现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致，我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
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老师好，请问一下，因21年残疾人工资在企业所得税汇算清缴时没有加计抵减，则更正了21年度企业所得税汇算清缴，想问下，21年企业所得税汇算清缴此月更正过了，22年，23年要更正吗，如果要更正，要怎么更正呀
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麻烦问一下，我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中，还需要调增么。
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老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候，用的是应付账款这个科目，付款是按含税的，但是入库材料时候按是未税，这个供应商没有欠他的货款了，但是以前财务做账没有发现这个问题，一直是按未税入账，所以造成了多付款挂账，往来账上就一直是显示负数，当时我就懒得一一去查几年的数据，直接采购入库一笔账，把税差调平账了，直到今天又发现了一个问题，就是2024年原本是付了这家供应商的账，财务挂错了科目变成了付其他公司货款款，如果我调回来的话，那我是否需要把去年调平是否冲回来，然后一年一年的调差额呢？有更好的办法吗，总感觉调了这笔款，供应商有少给我供货的这笔材料，请回复过的老师不要理会
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老师，2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元，以什么名目补呢？
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21年是到税务大厅修改的，
去大厅修改的在你的电脑上还是之前的
啊，这样呀，那我们要怎么操作22年呢
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳。里面有更正申报或者是作废申报。
按老师的意思，当21年在国税大厅修改汇算报表之后，回来自己进入更正或者作废申报，从新把22年数据更正一下，对吗。老师
看下你自己能修改了吗？能的话可以。
点入后，所有数据都没有了，感觉要重新填写，怕弄错，所以问一下老师
如果版本没变的，以前 象碰到这种情况，象21年数据更改后，应该22年数据也要更改甚至23年度所得税也要更改吧
你之前申报给税务局的 你可以让对方给你打印一份，打印一份之后，你照着这上面的填写。
现在进入更正22年的，数据全没的，还要一个个进行输入，这样太不安全了。万一不平，麻烦的，所以先放着了。
我们这边没有出现过你说的这种情况，全部都没有了。
是的呢，因之前没做过更改的，现在查看上个星期更改21年后，可22年数据还是原来的，
你好，同学，我给你说了，因为你在税务局大厅修改的，所以你电脑里面没有变更之前的，你在电子税务局改过来了，但是你电子税务局改不过来，就是这个意思。你想要改过来，你就去更正更正，没有你说的这种没见过。