同学,你好 应交增值税下10个三级明细科目,可以分为6借4贷,6借(借方)包括:“进项税额”、“销项税额抵减”、“已交税金”、“减免税款”、“出口抵减内销产品应纳税额”、和“转出未交增值税”;4贷(贷方)包括:“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”。

老师你好,我公司是小规模纳税人。用友T+做账,目前应交税费科目下二级科目应交税费—应交增值税选择不了,必须选择到应交税费-应交增值税下的三级科目。但是我们是小规模,不需要区分进项销项。怎么记?
老师,我们企业本月从小规模转一般纳税人,应交税费科目的二级科目升三级科目,原有二级科目的发生额全部转到了三级科目的第一个科目了,而且不可逆,这种情况我该怎么办?
老师,小规模企业的应交税费-应交增值税没有三级明细科目,但如果不要三级明细科目的话,等以后转一般纳税人就没有办法用了,现在可以给增设个三级明细科目吗?比如应交税费-应交增值税-专票收入,普票收入吗?
老师问一下,11月份之前是小规模纳税人,科目就设置了应交税费—应交增值税。12月份一般纳税人了,要设置进项税额和销项税额,以前的小规模的那个税额余额怎么办呢
老师,那如果一个公司如果由小规模纳税人转为一般纳税人,那应交税费的明细科目就得从二级科目下再设三级科目吗?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
会出现这个提问
同学,你好 你现在科目余额里面的金额,是销项嘛?
是的,7月升级成一般纳税人了
设了三级科目之前的全部合并了
同学,你好 那你先增加三级科目:销项税额,把余额全部转到这个科目里面