工程劳务公司，之前财务把成本确认并结转了，跨年度现在开具了收入发票，怎么做账务处理，很着急
你好之前是做了无票收入的吗
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老师，请问一个问题，我公司之前那个财务做的账，专管员让她之前未抵减完的进项抵减了，说后期冲回，但是现在冲回了税务局说是错的，前任是确认收入并结转成本了，我做了相反分录，这个怎么处理呢
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老师，现在发现之前的劳务费发票是按照硬件数量开的，看错了入账到库存商品里面了，也部分结转到成本里面了，还有一部分没有结转，现在怎么处理，剩下没结转的可以直接改科目管理费用-劳务费吗？之前年度结转到成本的还要改吗
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工程劳务公司，之前财务把成本确认并结转了，跨年度现在开具了收入发票，怎么做账务处理，很着急
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老师好 我们是提供建筑安装服务的小微一般纳税人 （清包工），年开票金额在500万以内 会计账务处理使用小企业会计准则 我们属于包工头 项目按上面的大承包商来确定工程进度 按他们定的进度开具发票 账务处理方面 我们开票就确认收入 同时结转成本 归集成本日常分录就是进入合同成本-人工费 机械费等 然后结转时直接借主营业务成本 贷合同成本～人工费 机械使用费 没有设置工程结算 合同收入 合同毛利 履约成本这些的 如果当月没有结算并开票 归集的人工费等就挂在工程施工_合同成本里面 当上方按工程进度结算 我方开具发票后 就确认收入 并再把之前归集的成本转入主营业务成本 这样做账可以吗？
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老师，我们去年承接一个一个建筑施工工程服务，甲方要求24年年底之前开具发票，所以我们全额开具了发票，但是施工并没有结束，完工进度才45%，但是去年我已经确认了收入和缴纳了增值税，结转了454%的成本，请问今年还可以继续确认他的成本么？有没有什么风险
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你好，我是超市的内账会计，如果在盘点的过程中有盘盈商品，那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算？
粤公网安备 44030002003870号
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没做无票收入，只是做了成本确认并且结转成本
你好，那你确认成本的时候是哪一年？
2022.2023年陆续都做了确认成本
借工程施工， 贷以前年度损益调整， 借主营业务成本 贷工程施工。 今年做这个，然后汇算清缴，需要纳税调增的修改。2022年和2023年不修改的话，你就是多抵扣了。
我现在做的是，红字冲销了以前的结转成本，然后重新做了 借劳务成本 贷利润分配以前年度损益调整
可以的，没有问题的。
然后这个以前年度损益调整，月末是否要 借以前年度损益调整 贷利润分配～未分配利润
是的，需要的。以前年度损益调整，月末需要结转到利润分配，未分配利润。