老师，我们公司在天津，现在广东省有施工项目，涉及到异地报税，我想问一下，开出的发票一部分在异地预缴增值税，一部分在当地补缴增值税，这张发票该如果记账呢？是正常记账就可以吗？
你好！没明白你意思，为什么会一部分在当地补缴？ 这个项目的，正常都应该在外地预交
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老师，关于异地涉税事项我有几个问题想咨询一下：1、我们公司在同省不同市有建筑服务项目，如果不去办理异地涉税，就在本地缴纳税款，会有什么后果；2、如果我们的上家A公司有办理异地涉税预缴税款，我们公司和我们下家C公司是不是都得办理异地涉税预缴税款，如果不办理会有什么后果（针对同一项目）；3、如果上家公司A公司没办异地涉税预缴，我们是不是也可以不办；4、如果办理预缴了税款，等工程完工以后，怎么办理异地结算呢？是不是必须得有针对同一项目的进项发票才能抵扣，如果没有就不能抵扣，不跟本地纳税抵扣一样，只要有进项发票就可以抵扣？
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老师您好，我们是施工企业，一般纳税人，跨省异地，中标项目是简易征收项目。我们下级也有分包劳务，开普通增值税发票给我们。我想问的是，我们是否可以在开给上级单位发票后，月末预缴税款中扣除分包部分，下月初申报的时候按照差额征税抵扣分包税款后申报。谢谢
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老师，我们是路桥施工企业，9月有异地的合同施工，也有当地的合同施工，都有开发票，异地的开完票就要在异地缴纳增值税，所得税和印花税？那关于这些税的分录怎么做啊？尤其增值税的，计提怎么做呢，因为我们是小规模，还有一部分当地的施工的各种税款不是需要在10月才缴纳吗？不知道账怎么做了
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#提问# 老师，我们公司在异地有个施工项目，发票已开了合同额的一半了，已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具，后续结算值可能还会增加)，剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司，请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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粤公网安备 44030002003870号
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外地预缴2% 我们开的9%的票
你好！是的。这个预交的比例是对的
剩下的7要在我们当地缴纳吧？
你好！是的。按进项抵扣预交后的金额交
增值税补交，附加税呢？需要补交吗
你好！是的。附加税也需要
我在网上看到有说不用缴纳的，可以不缴纳吗
你好！附加税是看你回到本公司所在地，是不是要交增值税，要交增值税就要交对应附加税
开出的发票正常做账就可以了，税费缴纳和预缴那里去调整就可以了对吧
你好！是的，就是这样了
好哒谢谢
你好，不用客气的了。