第一个自产自销的不影响。 第二个这个是季度销售额。

请问老师,个体户定期定额,每个月4万,一季度12万,如果1月没有收入,2月3月每个月收入超过定额了,季度收入16万超过12万了,那一季度收入是多少?用16+4,还是16万
老师您好, 开具5%普票,月不超过15万,季度不超过45万免税, 那要是,其中一个月超过15万呢,比如1月20万,2月10万,3月15万,这样季度也是没有超过45万,这样还会享受免税优惠政策吗?
老师,双限定的个体户,每个月限额 3 万,季度限 9 万。请问如果按可以小规模月不超 10 万开票可以吗?
老师你好,请问个体工商户,定期定额,季度不超过3万,不用交税。超过9万,交经营所得?如果季度开票15万,是不是还要交增值税?15万,需要做账报税吗?
你好,我想问一下,我们是个体修车,为啥我们每月只有3万的免费发票,一季度9万,开超就全额上税不应该是月10万,季度45万免税嘛
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
老师,东莞公司与深圳一个个人租了个房,开的房租票,能不能抵扣成本了?可以这样做吗
老师: 1,个体户(除自产自销)免税前置条件是:每月不超3万,同时每季不超9万,才能免税?还是说即使每月超3万,但季度不超过9万,也能免税? 2,现在个体户有按月或按季交税,从税局哪里可以查看个体户是按月还是按季缴税?
第一个,你是定期定额的,税务局给你核定的销售额是9万的话,对的是的。季度报税的,看季度销售额就可以啦。一季度报税看9万,不管是不是超过3万,你一个月开了9万,另另外两个月不开都可以免。
第二个电子税务局,我的信息,企业信息里面有税种认定。
老师:电子税务局,我的信息,企业信息里面有税种认定,税种认定上面写的是每月还是每季度,如果查到税种认定是9万,这个9万是指每月还是每季?
你好按季度,按季度。
老师,我查了税局步骤是:我要查询-个体工商户核定定额信息查询-应纳税经营额90000,问:此处的应纳税经营额是90000,是每月还是每季度的?
你好 这是一个季度的。
明白了,感谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,中午我问的 “应纳税经营额” 这一栏是按月还是按季的,图片我发给你,你再看一下啊
你好,这里是按季度的
老师,我们这边会计说是按月的呢
和你税务局那边确认一下的 按季度的出来的是季度的销售额