@郭老师 老师那就是实话实说，那就说明我帐是做错的，那帐怎么更正，这么多，每个月都有计提折旧（一辆车或者两三辆车的）如果他要看那怎么办。

不可能反结帐月数太多了，今年调整，那怎么调。

关键现在我还不清楚他到底说的是哪方面不合适东一句西一句的，就让我看看这两年的汇算清缴，写个情况说明。老师你觉得是这方面的问题吗，其它没 有什么吧

你好，那就做到今年借累计折旧，贷以前年度损益调整，然后按月借以前年度损益调整贷累计折旧。

我们这个运输公司不大，用的是小企业会计准则，用以前年度调整这个科目可以吗？

用利润分配，未分配利润肯定是没有以前年度损益调整。

就是把去年的借：主营业务成本--折旧 贷：累计折旧一个月一个月全冲了，然后再按正常每月计提折旧的数做，借：利润分配--未分配利润 贷：累计折旧，做24笔呢，是这样吗？

这样汇算清缴表还用更正吗？

你好，这个是什么意思的？第一个是补折旧的吗？

你好，那就做到今年借累计折旧，贷以前年度损益调整，然后按月借以前年度损益调整贷累计折旧。老师我是在详细补充说您这个做法的。我理解您的意思不是把以前做的一次性扣除计提的折旧冲掉，然后正常按月计提吗