就是我们部分退货，能让供应商给我们把全部进项票冲红，重新给我们开一张进项票吗？就是比如，销货方卖给我们100件商品，我们退货20件，剩余80件我们正常销售，正常应该是申请部分冲红对吧，那可不可以把100件商品的进项票全部冲红，后面再给我们开一个80件的商品的发票呢？
您好，这个的话，是重新开一张可以的，然后再给你们开80的就行
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Q
老师，我们21年给客户开了一张发票，上面数量是100台，今年退货了50台，他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量，再让我们开50台蓝字发票给他们，说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销，不能申请红字对应的那张发票数量50，请问是这样么
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老师你好：我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费，陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的，而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件，如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借：库存商品10000 进项税 1300 贷：银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借：银行存款22600 贷：主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件，这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转（按单位成本10元结转） 借：主营业务成本11000 贷：库存商品11000 请问老师这样处理对不对？
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，请教个问题，像我们公司卖那些开关的产品比较多，大概有上千种产品吧，可是我们的镜像，就是我们我们的供应商，他镜像他开我们的发票。他就没有写明细，就写了一部分都是大大件的，那小件的明细他没写那样子呢，我们的跟我们拿货的客户呢，他就说。让我们写明细，可是我们进项那明细那些都没有，我们怎么可能又开明细给那些客户，问题是我们的供应商为什么？不开明细，可以不开明细吗？
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Q
我们达到供应商销售目标返现奖励100，但这个款供应商不会付现金给我们，需要从我们后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每个项目扣5%。现在面临开票的问题，能不能让它开折扣销售，体现在发票上，这样子能对上这个项目总额。 这个供应商之前开工字发票给我们，红冲我们过去产品，但这些产品我们早已抵扣进项及成本，导致财务失真。是不是选择折扣发票会比较好，红字发票不好，因为它红冲的都是我们去年抵扣的产品。
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就是我们部分退货，能让供应商给我们把全部进项票冲红，重新给我们开一张进项票吗？就是比如，销货方卖给我们100件商品，我们退货20件，剩余80件我们正常销售，正常应该是申请部分冲红对吧，那可不可以把100件商品的进项票全部冲红，后面再给我们开一个80件的商品的发票呢？
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老师，建筑业的一般纳税人，预交税款的时候，城建税是减半征收的。教育费附加和地方教育附加：月不超过10万是减免的。这个月不超过10万是指施工地的开票金额不超过10万，还是得看公司的总开票金额呢
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老师您好，我们公司的项目就是给学校安装软件硬件也会有包含服务费的。我这边财务做账的时候，我按学校项目来做收入（里面有硬件软件服务费合在一个合同的我都挂主营业务收入-一卡通）。如果是合同单纯的服务费的，我挂主营业务收入-服务费。这样可以吗？之前的会计是根据税率来区分的，13挂一卡通收入，6挂服务费收入。
粤公网安备 44030002003870号
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请问我方是购买方，抵扣联要给销售方吗？
抵扣联需要退给销售方吗？
这个的话，抵扣联次需要退还
请问收到-100万的的发票时，做进项税转出吗？
对的，这个是属于转出的
就是说我们可以只把抵扣联给对方，然后对方也给我们一个红字抵扣联？还是对方正常把红字发票联也给我们呀
可以只把抵扣联给对方，然后对方也给我们一个红字抵扣就行
同事说：抵扣联和红字记账联，这两联都要。
咋可能，对方的话这个有要留存啊，人家
纸质发票是三联的吧
对方用存根联的吧。
对，但是抵扣联次的话，也要留存一份的这个
请问老师部分红冲也是这样的吗
嗯对，也是这样的操作这个