老师 我的利润表和资产负债表勾稽不正确是哪里出问题了

老师您看看

老师您帮我看看

同学，你好 你有做过以前年度损益调整分录嘛

没有 补交所得税4624.59

同学，你好 那你差额是差4624.59，这个数嘛？

我不会算这个差额老师

同学，你好 你发的资产负债表，看不清楚

老师 我只发了底下的数据可以吗

同学，你好 补交所得税4624.59？？还是4621.59

4624.59 我的银行余额是平的

同学，你好 根据资产负债表，本年利润21024.97-17712.96=3312.01 利润表  1309.58 3312.01%2B1309.58=4621.59应该和你补缴所得税4624.59一致才对 现在差了3块钱

老师 这3块该怎么查出问题处呢

同学，你好 你看看你做的凭证，有做过3块钱的

没有 老师 能给我说一下你上面算的勾稽关系公式吗？我现在该怎么办呢老师

资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数

我现在需要怎么查找或调整呢 还是从哪开始找出错原因呢？

同学，你好 最好是检查凭证，从头检查，一张一张检查，看是否有做错的

我是代账公司6月接回来的 按科目余额表录入的数据 期初数据是平的