您好老师，我们单位接了一个业务，我们又转包出去了，比方说这个业务10万我们暂时只收到5万元，并且开了发票，但是转包出去6万元我们全部已付款，并收到发票该怎么做账合适？
你好 是工程施工的吗？
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老师，你好，我们销售商品，是把货直接发给业务员的，业务员收到钱再转给我们，这个月业务员转给了出纳10万元货款，但是没有提供销货清单，我怎么入账呢？
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老师，我公司在商场卖衣服，商场预付我公司10万，这月卖出服装5套2000元 商场收五个点提成，给我公司开出发票，并在发票上显示折扣的五个点的提成钱，发票实际开出1900元这五个点没有任何票据，我们应该怎么做分录，发票后面只附着收据，收据上写这原价2000，五个点为，100元减去100为1900元，并且附着一张和商场的对账单 ，这钟情况，全部的分录怎么做，谢谢，！ 发票虽然开的是折扣，但是对方商场 让我们把折扣钱也支付了，并且商场是先预付我们货款10万，这前后的分录怎么做啊！谢谢
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老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
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工程企业按什么方法结转成本？我们单位生产水稳并摊铺，我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票，签订合同都是包料包摊铺，全部开九个点发票，，我们这个企业工期很短，基本一两天就结束了，如果按工程项目去分，那我们一年有一两百个项目，那我一一对应又不行，我们开发票是按客户付款的钱开具发票，所以收入只确认了一部分，那我的成本实际已经全部完工了，我怎么结转成本呢
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老师你好！请问我们公司是总包（一般纳税人），总包金额比如是100万，然后分包50万劳务给别的公司，然后我们公司开出100万发票去结工程款，并收到了分包劳务公司开给我们的50万发票（劳务公司是小规模），这样申报税时我们公司是不是只需要申报50万？另外地预缴需要按哪个金额来预缴？
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请问有销售收入，但是还没有成本票回来，月末暂估成本的时候分录是怎样的
粤公网安备 44030002003870号
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不是，是咨询公司
借劳务成本贷，银行存款6万，借银行存款5万贷，主营业务收入应交税费， 借主营业务成本贷，劳务成本。 这里只能结转5万对应的成本
？应该如何处理呢？如果直接入成本，那成本不就比收入高了吗？
你好，你总的成本是多少？因为你提供的数据不全，结转成本的没法给你写。
这6万不就是总的成本吗？
你好，借主营业务成本贷劳务成本5/10*6
另外3万如何入账呢？
你好同学，在劳务成本借方挂着呀。
这样没有问题对吗？不应该是劳务成本吧？不能进主营业务成本吗？
你不可能成本大于收入吧？这个劳务成本是归集成本科目的。如果是新企业会计准则，他用的是合同履约成本。
我们用的是小企业会计准则，金蝶软件好像只有主营业务成本吧
你好，用生产成本来代替就是。
好的，我看一下，不明白我再问您，感谢
可以的，可以看一下的。