出差时候 ，车票 油，吃饭以及住宿，都可以去差旅费吗？其次领导又顺道出去旅游了产生的门票怎么处理也拿来报销了

老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理

老师，员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票，有的只有出去的火车票，而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了，根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费，住宿费，餐费单项明细报给他吗，不按差旅费那么报了

在一家子公司审计，财务账上的其他应收款科目下一直有一笔员工借款10万元，半年或年底归还一次，或用费用发票冲抵。 问题是，借款人是行政部一名员工，他个人并没有业务支出。 一问才知道，这些钱是“备用金”(公司当年是没有备用金制度的):平时的招待费、差旅费都可以先从这里面借出来，报销出来后再还回来。 这个子公司的备用金平时一直保持着10万元，只在年底应集团公司要求必须清理个人借款时才还清一次。 顺藤往下查吧，一查备用金账户和台账，小金库里可不止10万，有20多万元。 查钱的来源，账目倒很清晰，每笔收支都有台账登记。

出差时候 ，车票 油，吃饭以及住宿，都可以去差旅费吗？其次领导又顺道出去旅游了产生的门票怎么处理也拿来报销了

公司报销，没车还报油票，报销挤压三个月报一次，一次每人报个几千几万块。 还有一种情况就是专管员经常打电话给我们说，哪哪公司为高风险公司，他们给我们开的票不能用，要做转出。 经查这些有问题的发票都为酒店餐饮和住宿发票，金额很大2W\\5W\\1W多的，这些发票为领导报销，且没有说明这些是做什么的支出，也没有其它证明文件。报销时只拿上来一张发票。 和领导说了这些为高风险企业开的票不能用，领导就不报了，结果后面又开这样的大额酒店发票。 1.这样的情况该怎么处理？ 2.专管员/协管员若是经常给我们打电话说哪哪公司高风险发票不能用要转出，普票也要转出吗？普票不能抵扣啊? 3.专管老师要是经常给我们打这样的电话，我们有没有风险啊？ 4.这些发票都是普票，就算入账了我们有什么风险吗？