老师好，我这有个单位要注销，注销前把账目都清了，现在只剩下一个实收资本320614.06和未分配利润-320614.06元了，企业清算所得税的表，这两个数字要怎么填，填哪里啊？
你好，这个不用填写的没有处置收益
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老师 我们公司准备注销，由于公司账上有借款20万无力清偿，所以转入了营业外收入，目前账上未分配利润-18万多，那么转入20万营业外收入后，出现了14591.92的利润，这部分利润我计提了企业所得税后现在有未分配利润14227.12，这部分未分配利润是不是要缴纳20%个人所得后才能去注销呢？把借款转入收入这样操作有税务风险吗？
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老师我们现在注销公司，来到清算这步了，这块不会填写，不理解，图1中清算税金及附加，清算所得税额是啥意思？我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅，账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万，我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块，就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗？我们其余不涉及，累计未分配利润是指的账上那个数据？
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老师好，我们老板有个公司要注销，在北京电子税务局上做建议注销，现在需要报一个清算企业所得税申报的表，其中有一个资产处置损益表里我们账上只有库存现金了，需要填可变现和计税基础（可变现-计税基础=资产处置损益）最后的处置损益还不能为0，我该怎么填这个表啊
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老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了
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老师好，我这有个单位要注销，注销前把账目都清了，现在只剩下一个实收资本320614.06和未分配利润-320614.06元了，企业清算所得税的表，这两个数字要怎么填，填哪里啊？
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那就是全部都是零，直接申报么？
对的是的，是这么做的。
这个原先写的向法人的借款，管理员要求转成实收资本把印花税交了再注销，交的印花税要写进清税附加这一栏吗？
是的，对的，是这么做的。
那这样就不是全零了，附表三剩余财产就是亏损的，这个没关系么
对的是的，没有关系的，不需要交税。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。