老师好，我这有个单位要注销，注销前把账目都清了，现在只剩下一个实收资本320614.06和未分配利润-320614.06元了，企业清算所得税的表，这两个数字要怎么填，填哪里啊？
你好，这个不用填写的没有处置收益
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老师 我们公司准备注销，由于公司账上有借款20万无力清偿，所以转入了营业外收入，目前账上未分配利润-18万多，那么转入20万营业外收入后，出现了14591.92的利润，这部分利润我计提了企业所得税后现在有未分配利润14227.12，这部分未分配利润是不是要缴纳20%个人所得后才能去注销呢？把借款转入收入这样操作有税务风险吗？
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老师我们现在注销公司，来到清算这步了，这块不会填写，不理解，图1中清算税金及附加，清算所得税额是啥意思？我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅，账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万，我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块，就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗？我们其余不涉及，累计未分配利润是指的账上那个数据？
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老师好，我们老板有个公司要注销，在北京电子税务局上做建议注销，现在需要报一个清算企业所得税申报的表，其中有一个资产处置损益表里我们账上只有库存现金了，需要填可变现和计税基础（可变现-计税基础=资产处置损益）最后的处置损益还不能为0，我该怎么填这个表啊
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老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了
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老师好，我这有个单位要注销，注销前把账目都清了，现在只剩下一个实收资本320614.06和未分配利润-320614.06元了，企业清算所得税的表，这两个数字要怎么填，填哪里啊？
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2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
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老师，自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗？还是手动填写？就是申报经营所得税的时候
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投资三万五，库存现金1.9万，铺租1.5万，亏没？
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明天一早要去面试的公司要求要会出口退税，出口退税如何做？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，懂了，老师是不是基本上合理合规的有发票的企业，汇算清缴，都不要怎么调整，就申报就可以了，
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财务面试，有哪些可以比较重要的问题，可以反问回去，以做判断可不可以去这家公司？
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主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的，收入确认相关单据有哪些？
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代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账？
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老师：在填电子税务局填居民企业（查账征收）企所得税年度申报时，出现红色感叹号❗，是零申报，有问题吗我上报了，系统没拦截。这个可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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那就是全部都是零，直接申报么？
对的是的，是这么做的。
这个原先写的向法人的借款，管理员要求转成实收资本把印花税交了再注销，交的印花税要写进清税附加这一栏吗？
是的，对的，是这么做的。
那这样就不是全零了，附表三剩余财产就是亏损的，这个没关系么
对的是的，没有关系的，不需要交税。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。