老师好，我这有个单位要注销，注销前把账目都清了，现在只剩下一个实收资本320614.06和未分配利润-320614.06元了，企业清算所得税的表，这两个数字要怎么填，填哪里啊？
你好，这个不用填写的没有处置收益
-
Q
老师 我们公司准备注销，由于公司账上有借款20万无力清偿，所以转入了营业外收入，目前账上未分配利润-18万多，那么转入20万营业外收入后，出现了14591.92的利润，这部分利润我计提了企业所得税后现在有未分配利润14227.12，这部分未分配利润是不是要缴纳20%个人所得后才能去注销呢？把借款转入收入这样操作有税务风险吗？
-
Q
老师我们现在注销公司，来到清算这步了，这块不会填写，不理解，图1中清算税金及附加，清算所得税额是啥意思？我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅，账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万，我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块，就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗？我们其余不涉及，累计未分配利润是指的账上那个数据？
-
Q
老师好，我们老板有个公司要注销，在北京电子税务局上做建议注销，现在需要报一个清算企业所得税申报的表，其中有一个资产处置损益表里我们账上只有库存现金了，需要填可变现和计税基础（可变现-计税基础=资产处置损益）最后的处置损益还不能为0，我该怎么填这个表啊
-
Q
老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了
-
Q
老师好，我这有个单位要注销，注销前把账目都清了，现在只剩下一个实收资本320614.06和未分配利润-320614.06元了，企业清算所得税的表，这两个数字要怎么填，填哪里啊？
热门问答 更多>
-
老师，请问报工商年报，股东姓名认缴出资年限，实缴出资额是不是以公司章程为准？然后看几时打款过来？还有，如果不是公司股东，是另外一个公司打款过来9万，请问要不要填写在工商年报实缴出资额中的？或者怎么填写？
-
总账是什么，别人让我导总账
-
有看到招聘工业企业会计，工业的成本怎么核算？难不？
-
一般存款账户没有在税局备案，可以下银行流水吗
-
郭老师，股东的配偶在账上挂了往来款100多万，公司盈利的，会有什么风险，我如果要做分红要怎么操作
-
老师，我们公司产假期社保单位全交，不补扣个人部分，我平时把个人部分算作产假期间的工资。也不做纳税调整，这样合规吗？
-
老师，增值税税负率要控制在一定比例吗？
-
我们是钢管企业，采购来的钢板加工成钢管，钢板掉下来的下角料，如何入库呢？冲减成本么？到卖出废料的过程怎么做分录呢？
-
公司卖报废车辆，开票怎么开？
-
你好，老师，请问下我们是建筑公司（没有资质的小规模公司），找了一家有资质的单位挂靠，但是业务资金往来还是我司和甲方业主，甲方是平行分包几个大项，我司负责装修700万合同额，其他分包是石材，消防，暖通这样的，像我司这样情况劳务能接吗？或者暖通能接吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那就是全部都是零，直接申报么？
对的是的，是这么做的。
这个原先写的向法人的借款，管理员要求转成实收资本把印花税交了再注销，交的印花税要写进清税附加这一栏吗？
是的，对的，是这么做的。
那这样就不是全零了，附表三剩余财产就是亏损的，这个没关系么
对的是的，没有关系的，不需要交税。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。