在供应商那里采购了一批香葱跟地瓜，供应商以个人名义去税局代开发票给我司，我司付款只能从公账转到代开发票那个人的账户上，这样会不会涉嫌大额公转私违规

请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？

我公司是合伙企业,现在采购这边有做账的问题请教老师: 一个是运输和采购工艺品这两个环节我们取不到发票,因为请的都是个人或者是散户,对面是不开票给我们也不去税局代开,这部分我们会计要怎么入账? 二是老板为了方便与供应商们结算,都是先用私户进行支付了,那这部分我们要怎么做呢?

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

在供应商那里采购了一批香葱跟地瓜，供应商以个人名义去税局代开发票给我司，我司付款只能从公账转到代开发票那个人的账户上，这样会不会涉嫌大额公转私违规

小规模公司，从代理记账接回报表，发现【应付账款】为负数字。我选择让供应商退款给公司，请问这样做可以吗？如果可以该笔进账在利润表里归为哪个科目。以及公司是否要开什么发票给供应商？如果不这样操作又该如何能降低【应付账款】这个科目数字。本人小白，只为完成电子税务局报表。请不要跟我说借啊贷啊。公司处于即将注销